八步区扶贫开发办公室2018年部门预算安排及 “三公经费”预算信息公开

八步区扶贫开发办公室

2018年部门预算安排及

“三公经费”预算信息公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2018年部门预算信息公开表

第三部分：2018年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、八步区扶贫开发办公室基本情况

（一）基本职能1.执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策；负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

  2.拟订全区扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施；参与研究拟订全区经济社会发展的政策和规划。

3.负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，组织、指导扶贫开发项目的实施。

 4.负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

  5.负责组织开展全区产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作；负责连片扶贫开发的实施；负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。

  6.负责组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关、市级机关定点扶贫工作对本区的扶贫协作工作，组织、协调区直机关对口帮扶乡镇、村的扶贫工作和社会力量扶贫工作；负责组织、协调和指导全区革命老区建设工作。

  7.负责扶贫开发的对外交流与合作；负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

8.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.贺州市八步区扶贫开发办公室属行政管理单位，贺州市八步区扶贫开发办公室内设机构：综合股、财务股、项目股、社会扶贫股4个职能股室，八步区革命老促会（非常设机构），八步区扶贫攻坚工作指挥部（非常设机构）。

二、人员构成情况

2.、人员构成情况

八步区扶贫办人员在编制总人数为11人，其中行政编制5个（其中：行政后勤事业编1个）、全额事业编制10个、实有财政供养人数11人，其中行政在职7人（其中：行政后勤事业编1人），事业在职6人，离退休人员7人（已由人社局养老保险发放工资）（无享受离休待遇人员）。具体情况如下：

八步区扶贫办：行政编制5人，行政后勤事业编制1人，全额事业编制10人，聘用人员控制数1人。财政供给单位编制内实有人员11人，其中行政编制在职人员7人（其中：行政后勤事业编1人），事业编制在职人员6人，机关后勤聘用人员控制数1人。聘用合同工7人。人社局养老保险发放退休人员7人（无享受离休待遇人员）。

第二部分：2018年部门预算信息公开表（详见附件）

      （由部门预算管理系统自动生成：查询报表-3.2018年部门预算报表（预算公开）-勾选单位-数据浏览-查询所有报表页数据-另存为（将表格导出后单独作为附件）。

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算4505.92万元，（其中非常设机构：扶贫攻坚指挥部工资经费100万元，老促会办公经费18万元），同比增加 569.47万元，同比增长14.47%。

1、一般公共预算拨款4505.92元，（其中非常设机构：扶贫攻坚指挥部工资经费100万元，老促会办公经费18万元），569.47万元，同比增长14.47%。

2、政府性基金预算拨款 ，无。

3、国有资本经营预算拨款，无。

4、上年结余收入0元，同比增加0元，增长0%，其中：一般公共预算拨款结转0元，同比增加0元，上年增长0%。

（二）  支出预算说明。

2018年支出总预算4505.92万元（其中非常设机构：扶贫攻坚指挥部工资经费100万元，老促会办公经费18万元），其中：基本支出预算 742.26万元，占支出总预算16.47%，项目支出预算3763.66万元，占支出总预算83.53 %.

1、按支出功能分类科目划分，分为 4 类，其中： 农林水支出4475.78万元，占支出总预算99.33%.

 2、按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出预算：742.26万元，占支出总预算16.47%;项目支出预算3763.66万元，占支出总预算83.53 %.

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出4505.92万元，（其中非常设机构：扶贫攻坚指挥部工资经费100万元，老促会办公经费18万元），同比增加 569.47万元，同比增长14.47%。其中：基本支出预算 742.26万元，占支出总预算16.47%，项目支出预算3763.66万元，占支出总预算83.53 %.

具体支出预算如下：

2018年度财政拨款支出4505.92万元（其中非常设机构：扶贫攻坚指挥部工资经费100万元，老促会办公经费18万元），其中：基本支出预算 742.26万元，占支出总预算16.47%，项目支出预算3763.66万元，占支出总预算83.53 %.

1、按支出功能分类科目划分，分为 4 类，农林水支出4475.78万元，占支出总预算99.33%.(其中非常设机构：：八步区老促会办公经费18万元；八步区扶贫攻坚工作指挥部精准扶贫攻坚工作经费100万元).用于本单位日常运转发生的基本支出742.26万元，用于制定年度扶贫规划、扶贫项目评估、扶贫项目检查验收、扶贫成果宣传、项目公告公示、精准帮扶、扶贫攻坚、实施和管理扶贫资金与项目等有关的一系列工作，日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、聘请扶贫工作人员等日常公用经费。其中：用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出109.19万元（含扶贫攻坚工作指挥部拨付镇村两级扶贫档案信息员的工资）；其他商品和服务支出11.24万元；对个人家庭补助621.83万元。行政人员交通补助等5.94万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

基本支出：

（1）工资福利支出预算109.19万元，占支出总预算 2.42%，同比增加19.29万元，同比增长21.46%。

（2）商品和服务支出预算 11.74万元，占支出总预算 0.25%，同比减少0.5万元，同比减少4.26%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算109.19万元，占支出总预算2.42%，同比增加613.32万元，同比增加7207%（扶贫攻坚工作指挥部拨付镇村两级扶贫档案信息员的工资）。

项目支出预算情况：项目支3763.66万元，占支出总预算83.53% ，同比减少62.64万元，同比减少1.64%

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％.

（二）公务接待费2018年预算9.02万元，同比减少5.98万元，下降39.87％，由于承办各类大型精准扶贫、精准帮扶培训日益增多，以及与各区县兄弟单位进行交流学习，接受上级部门检查的次数随之增加，实施和管理扶贫资金与项目等有关的一系列工作等支出。并非仅为来往接待的餐饮费用造成费用略有降低。此项经费主要用于承办各类大型精准扶贫、精准帮扶培训；用于各区县兄弟单位进行交流学习；接受上级部门检查；实施和管理扶贫资金与项目等有关的一系列工作等支出。

（三）公务用车购置费2017年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％.

（四）公务用车运行维护费2010年预算0万元，同比减少4.46万元，下降100％.

下降原因：公务用车已取消，但精准扶贫工作量增加，精准帮扶、扶贫攻坚、脱贫摘帽进度加快，下乡验收项目是常性，租车费用、油费上升、此项经费已由其他交通费用产生。主要用于精准帮扶、扶贫攻坚、脱贫摘帽，扶贫项目评估、扶贫项目检查验收、扶贫成果宣传、项目公告公示、实施和管理扶贫资金与项目等有关的一系列工作等支出。

（五）会议费2017年预算9.20万元，同比减少26.1万元，下降73.93％.此费用主要用于进行扶贫攻坚、脱贫摘帽的会议部署；培训费10.06万元，同比减少33.74万元，下降77.03％.此费用主要用于用于承办各类大型精准扶贫、精准帮扶培训。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年，扶贫办的机关运行经费一般公共预算742.26万元，占支出总预算16.47%，较2017年预算增加632.11万元，增加率573.83 %。.用于本单位日常运转发生的基本支出742.26万元，用于制定年度扶贫规划、扶贫项目评估、扶贫项目检查验收、扶贫成果宣传、项目公告公示、精准帮扶、扶贫攻坚、实施和管理扶贫资金与项目等有关的一系列工作，日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、会议费、办公室租赁费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、聘请扶贫工作人员、扶贫攻坚工作指挥部拨付镇村两级扶贫档案信息员的工资等日常公用经费。其中：用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出109.19万元；其他商品和服务支出11.24万元；对个人家庭补助621.83万元；行政人员交通补助等5.94万元。

2018年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前扶贫办办公用房是租赁，没有公务用车辆。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年，八步区扶贫办编制整体支出绩效目标2个(的小额信贷贴息500万、雨露计划45万） ；实行绩效目标管理的项目2个，涉及公共财政预算拨款91.20万元；纳入部门预算绩效评价的项目2个，涉及公共财政预算拨91.20万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位无事业收入。

（三）财政拨款收入：指行政单位从统计财政部门拨入的财政预算资金。

（四）其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。我单位无其他收入。

二、政府性基金预算拨款收入：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。我单位无此项收入。

三、支出科目名词解释

（请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释，不少于5个，例如：

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出：行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休、指我单位的离退休人员的经费开支。

（三）项目支出：行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：指政府通过财政向由于各种原因而导致暂时或永久性丧失劳动能力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算信息公开表

八步区扶贫开发办公室

2018年2月8日

附件2：2018年八步区扶贫开发办公室部门预算报表.xls