中共贺州市八步区委员会组织部2020年部门预算安排及“三公” 经费预算信息公开

中共贺州市八步区委员会组织部

2020年部门预算安排及“三公”

经费预算信息公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2020年部门预算信息公开表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、中共贺州市八步区委组织部及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

一是贯彻落实党的路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。二是统管全区干部工作，负责制订或参与制订全区干部队伍建设和领导班子建设规划，实施公开选拔领导干部和机关内部竞争上岗工作。

（二）机构设置情况

八步区委组织部共有部属单位2个。其中部属参照公务员管理事业单位1个，部属非参照公务员管理全额事业单位1个。部属参照公务员管理事业单位是：八步区党员教育中心（区远程办），部属非参照公务员管理全额事业单位是：八步区人才工作中心。 

八步区委组织部机关本级内设机构：办公室（人事股）、信息调研股、干部一股、干部二股、公务员股、干部监督股、干部教育股、区委党的建设领导小组办公室、组织一股、组织二股、组织三股、组织四股、人才股共13个职能股室。 

二、人员构成情况

八步区委组织部人员编制总数为33人，其中行政编制15人，事业编制18人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数23人，其中行政在职10人，事业在职11人（含聘用人员控制数），离退休人员1人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数2人。具体情况如下： 

（一）八步区委组织部。行政编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员11人，其中行政编制在职人员10人，离退休人员1人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数2人。 

（二）八步区党员教育中心（区远程办）。参照公务员管理全额事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员4人。

（三）八步区人才工作中心。非参照公务员管理全额事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员6人。

第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年部门预算总收入5111.03万元，同比增加2021.77万元，增长65.45%，其中：

1.一般公共预算拨款 5111.03万元，同比增加2021.77万元，增长65.45%。其中：经费拨款5111.03万元，同比增加2021.77万元，增长65.45%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入增加的主要原因：一是在编在职人员增加，经费拨款增加；二是贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和驻村帮扶经费、脱贫攻坚（乡村振兴）工作队驻村补助经费、民事联解项目资金等项目经费预算较上年增加，新增了八步区发展壮大村级集体经济试点姓名建设扶持项目900.00万元，总体加大了对脱贫攻坚工作的预算投入。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）支出预算说明。

2020年部门预算总支出5111.03万元，同比增加2021.77万元，增长65.45%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类:

（1）一般公共服务支出5055.23万元，占支出总预算98.91%，同比增加2018.16万元，增长66.45 %。支出增加的主要原因是一般行政管理事务（组织事务）支出增加。

（2）社会保障和就业支出29.19万元，占支出总预算0.576%，同比增加1.17万元，增长4.16 %。支出增加的主要原因是工资标准及人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）卫生健康支出11.94万元，占支出总预算0.23%，同比增加3.82万元，增长47.04 %。支出增加的主要原因是人员增加，行政单位医疗支出增加。

（4）住房保障支出14.67万元，占支出总预算0.29%，同比减少1.38万元，降低8.60 %。支出减少的主要原因是往年预算偏高，本年度适度减少支出预算。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出265.21万元，占支出总预算的5.19%，同比增加42.16万元，增长18.90 %。

    项目支出4845.82万元，占支出总预算的94.56%，同比增加1979.61万元，增长69.07%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出5111.03万元，同比增加2021.77万元，增长65.45%，其中：基本支出265.21万元，同比增加42.16万元，增长18.90 %。项目支出4845.82万元，同比增加1979.61万元，增长69.07%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.其他发展与改革事务支出148.29万元，同比增加148.29万元，上一年度无此项预算支出，增加的原因是上级下达用于2020年乡镇（街道）“五小”项目建设项目经费。

2.其他群众团体事务支出12.91万元，同比增加12.91 万元，上一年度无此项预算支出。增加的原因是上级下达2020年村两委干部补助经费。

3.行政运行（组织事务）209.41万元，同比增加38.56万元，增长22.57%。增加的原因是工资标准和人员增加。其中：用于八步区委组织部及其所属事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出165.18万元；用于八步区委组织部及其所属事业单位日常运转发生的基本支出33.12万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出11.10万元。 

4.一般行政管理事务（组织事务）支出3916.19万元，同比增加1049.98万元，增长36.63%。增加的原因是贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和驻村帮扶经费、脱贫攻坚（乡村振兴）工作队驻村补助经费、民事联解项目资金等项目经费预算较上年增加，新增了八步区发展壮大村级集体经济试点姓名建设扶持项目，总体加大了对脱贫攻坚工作的预算投入。其中：用于工资福利支出1244.10万元，商品和服务支出862.09万元，对个人和家庭的补助支出40.00万元，资本性支出870.00万元，其他支出900.00万元。

5.公务员事务支出17.20万元，同比增加17.20万元，上一年度无此项预算支出，2019年组建了八步区公务员局后增加该项支出预算。其中：商品和服务支出16.00万元，资本性支出1.20万元，用于八步区公务员局日常运转，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费

6.其他组织事务支出751.23万元，同比增加751.23万元，上一年度无此项预算支出。增加原因是将上一年度的党组织活动经费划分到其他组织事务分类，其中：党组织开展活动经费269.90万元，人才公寓装修项目481.33万元。用于各基层党组织开展活动和八步区人才公寓装修。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.19万元，同比增加2.45万元，增长8.39%。增加的原因是人员增加。其中：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出29.19万元。

8.行政单位医疗支出11.94万元，同比增加3.82万元，增长31.99%。增加的原因是将工伤、失业、生育保险划到了行政医疗支出。

9.住房公积金支出14.67万元，同比减少1.38万元，降低9.40%。减少的原因是适度调整上一年度住房公积金方面的支出预算。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为3类：

1.基本支出预算

基本支出预算 265.21万元，占支出总预算的5.19%，同比增加42.16万元，增长18.90 %。其中：

工资福利支出预算220.98万元，占基本支出总预算83.32%，同比增加32.80万元，增长17.43 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

商品和服务支出预算33.12万元，占基本支出总预算12.49%，同比增加7.64万元，增长29。98 %。主要是办公费、差旅费、邮电费等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算11.10万元，占基本支出总预算4.19%，同比增加1.72万元，增长18.34 %。主要是离退休人员生活补助标准提高增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出4845.82万元，占支出总预算的94.56%，同比增加1979.61万元，增长69.07%。其中：

工资福利支出预算1244.10万元，占项目支出预算25.67 %，同比增加119.78万元，增长10.65%。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

商品和服务支出预算116.09万元，占项目支出预算23.96 %，同比增加292.01万元，增长33.61 %。主要是脱贫攻坚驻村第一书记办公经费及帮扶经费等支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算40万元，占项目支出预算0.83%，同比减少4万元，下降9.09 %。主要原因是党内关爱基金根据测算减少了支出。

其他资本性支出 1500.82万元，占项目支出预算30.97%，同比增加731.82万元，增长95.17 %。主要是增加了民事联解、人才公寓装修项目等方面的支出等原因。

其他支出900.00万元，占项目支出预算18.57%，同比增加850.00万元，增长1700.00 %。主要是新增了八步区发展壮大村级集体经济试点项目建设扶持项目900.00万元等原因。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为5类。

1.机关工资福利支出1465.08万元，其中：①工资奖金津补贴332.05 万元；②社会保障缴费 57.45万元；③住房公积金15.27万元；④其他工作福利支出1060.32万元。

2.机关商品和服务支出1194.02万元。其中：①办公经费302.27万元；②会议费54.15万元；③培训费210.40万元；④委托业务费10.00万元；⑤公务接待费2.00万元；⑥公务用车运行维护费2.60万元；⑦维修（护）费0.50万元；⑧其他商品和服务支出612.10万元。

3.机关资本支出（一）1500.82万元。其中：①房屋建筑物构建30.00万元；②基础设施建设1008.29万元；③设备购置11.20万元；④大型修缮451.33万元。

4.对个人和家庭的补助支出51.10万元。其中：①社会福利和救助40.00万元；②离退休费11.10万元。

5.其他支出900.00万元。其中：其他支出900.00万元。

（四）项目支出

1.基层党组织活动经费269.90万元。进一步加强基层党组织建设，增强基层党组织的活力和创新，为基层党组织开展工作提供有力保障。按照机关事业单位党员每人每年200元，两新党组织党员及农村党员每人每年100元标准划拨活动经费，有效解决农村基层党组织因无充足活动经费、开展活动困难或者活动形式单一吸引力不强等问题。

2.农村新型生态宜居社区建设经费30.00万元。从2016年开始，按照农村新型生态社区“六有”标准，每个县区每年需完成示范点建设。

3.贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和驻村帮扶经费422.50万元。（1）驻村专项工作经费用于支持第一书记开展驻村帮扶工作相关经费支出，具体包括：信息管理支出、考察培训支出、日常办公支出、其他支出。（2）驻村帮扶经费主要用于第一书记改善所驻村生产生活条件，帮助困难群众发展增收项目，具体包括：基础设施项目，用于扶持所驻村改善村屯道路、安全饮用水设施、小型农田水利设施，实施村屯绿化亮化环境整治项目等；产业发展项目，通过村集体经济组织（合作社）等党群致富联合体，用于带动贫困户发展符合本地精准脱贫规划的增收项目。

4.“职业化管理”村党组织书记基本报酬（含体检经费）10.00万元。按照《贺州市村党组织建设“头羊计划”实施方案（试行）》（贺组通字〔2019〕69号）的要求，到2020年度，各县（区）实行“职业化”管理的村党组织书记比率达到30%以上，激发村级党组织书记干事创业、担当作为的精气神，为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略提供坚强的组织保障。

5.八步区脱贫攻坚（乡村振兴）工作队驻村补助经费1250.00万元。按要求落实八步区脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村伙食补贴、乡镇工作补贴、通信补贴、人身意外保险等各项补助待遇，确保完成年度驻村各项工作任务。

6.党代表任期制专项经费10.00万元。全面实施党代会年会制，规范和健全党代表工作室建设，促进党代表履职尽责，落实和健全各项制度，加大宣传力度，发挥各级党代表议党议政、服务群众、推动发展、促进和谐的作用。

7.党内关爱基金经费40.00万元。通过将党员本人、配偶或直系亲属中因病、因灾或其他重大事故等原因导致家庭生活困难,急需救助的，列为党内关爱资金关爱对象，让党员真正感受到党组织的关怀和温暖，不断增强党员归属感、荣誉感、责任感和使命感。关怀标准主要分为四类：长期定期补贴、临时性救助、常规性走访慰问、助业贴息。

8.召开区、乡两级党代会年会会务经费50.00万元。（1）用于召开2020年区级党代会年会会务支出，含场地租用、会场布置、办公用品采购、会务材料印制、无工资收入的党代表误工补助、代表食宿、车辆租用等会务支出；（2）召开2020年13个乡镇党代会年会会务支出，含代表食宿、会务材料印制、办公用品购置、农民代表误工补助等会务支出。

9.民事联解基金项目资金500.00万元。按根据区委书记在县乡党组织书记抓基层党建工作述职评议工作存在问题的整改要求，从2015年起，每年落实民事联解基金500.00万元，用于专项解决全区各乡镇（街道）群众迫切需要、资金需求量不大、项目覆盖不到、带动效应大的民事诉求。

10.2020年贺州市八步区发展壮大村级集体经济试点项目建设扶持经费900.00万元。2018-2020年每年在全区打造10个示范点，塑造一批可复制、可推广的村级集体经济发展典型，辐射带动全市各村村级集体经济发展壮大。①2个市级试点村每个村由市级财政补助50万元，区财政每个村配套50万元，区本级共需配套资金100万元。②8个县级试点村每个村由市级财政补助25万元，区财政每个村配套25万元，区本级共需配套资金200万元。 ③2个中心镇由市级财政补助100万元，区财政需配套100万元；2个红星幼儿园市级财政补助50万元，区财政需配套50万元。④配合自治区、贺州市创建“村民合作社示范社”、村级集体经济“双增村”扶持经费250万元。

11.村级组织活动场所标准化建设经费300.00万元。从2019年起,用3年时间集 中实施村级组织活动场所提升工程,通过新建一批、改扩建一 批、划转调剂一批等措施,确保到2021年全区农村的村级组织 活动场所 (含综合服务中心、公共文化服务中心等)建筑面积均 达到300平方米以上。

12.八步区人才公寓装修项目481.33万元。推进人才公寓建设，为八步区高层次、急需紧缺专业人才提供良好的居住条件。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2020年预算2.00万元，同比减少0.02万元，下降0.99％。主要原因是本部门认真贯彻落实“八项规定”的要求，严格控制和降低行政成本，压缩了“三公经费”支出预算规模。此项经费主要用于开展公务活动接待公务人员等支出。

（三）公务用车购置费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2020年预算2.60万元，增加1.35万元，增长108.00％，增长的原因是主要领导下乡调研、督导工作增加。此项经费主要用于主要领导公务用车日常维护、购买车辆保险等支出。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年，八步区委组织部的机关运行经费一般公共预算33.12万元，较2019年预算增加7.64万元，增长29.98%，主要原因是工作人员和工作任务增加。

二、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，八步区委组织部办公用房面积共404平方米（属机关后勤中心）；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆（平时部领导使用的公务用车为区委配备的公务用车），一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2020年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年，八步区委组织部实行绩效目标管理的项目11个，涉及公共财政预算拨款4273.23万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目11个，涉及公共财政预算拨4273.23万元。其中：基层党组织活动经费269.90万元，八步区人才公寓装修项目481.33万元，农村新型生态宜居社区建设经费30.00万元，贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和驻村帮扶经费422.50万元，干部教育经费81.50万元，农村党员培训经费28.00万元，“职业化管理”村党组织书记基本报酬（含体检经费）10.00万元，八步区脱贫攻坚（乡村振兴）工作队驻村补助经费1250.00万元，民事联解基金项目资金500.00万元，2020年贺州市八步区发展壮大村级集体经济试点项目建设扶持经费900.00万元，村级组织活动场所标准化建设经费300.00万元。

八步区脱贫攻坚（乡村振兴）工作队驻村补助经费1250.00万元，是为落实八步区脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村伙食补贴、乡镇工作补贴、通信补贴、人身意外保险等各项补助待遇，确保完成年度驻村各项工作任务。该项目一级指标有产出指标、效益指标和满意度指标，产出指标分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。产出数量指标内容是八步区脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村伙食补贴、乡镇工作补贴、通信补贴、人身意外保险等各项补助待遇，指标值1250.00万元；产出质量指标内容为工作队员按要求开展驻村工作，指标值为完成年度驻村各项工作任务；产出时效指标内容为完成时间，指标值为小于等于15个月；产出成本指标内容为1250.00万元，指标值为控制在预算下达额度内；满意度指标内容为工作队员对待遇落实满意度，指标值为满意度大于等于90%。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）财政补助收入: 是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

（四）上级补助收入: 是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

（五）附属单位缴款: 是指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指八步区交通运输局的局机关离退休人员的经费开支。

（三）拨出经费：是指行政单位按核定预算将财政或上级单位拨入的经费，按预算级次转拨给下属预算单位资金。包括两部:拨出经常性经费、拨出专项经费。

（四）事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

（五）上缴上级支出：是指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算信息公开表

中共贺州市八步区委员会组织部

2020年6月11日