贺州市八步区林业局2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

贺州市八步区林业局2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2020年部门预算信息公开表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、贺州市八步区林业局及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和上级政府关于林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规。拟定全区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织实施；承担国家现代林业示范建设、林业生态文明建设的有关工作。

2.组织协调、指导和监督全区植树造林，拟定全区植树造林计划并执行；组织指导各类生态公益林和商品林的培育工作，负责指导林木种苗、林木花卉发展与培育；负责指导植树造林、封山育林、退耕还林、楠竹丰产林、中幼林培育工作；组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担区绿化委员会的具体工作；指导各类林业基地及工程项目的建设，负责林业基本建设和技术改造项目上报、预审的有关工作。

3.组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督木材凭证采伐和审核发放采伐许可证；负责发放竹木和竹木制品、半成品的运输证等林政管理工作；负责征用、占用林地初审，主管森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织协调山林权属纠纷调处；负责对材业种苗、种子生产、经营许可证的办理和年审工作；负责本区陆生野生动植物的保护管理和珍稀、濒危物种进出口管理；拟定及调整本区保护的野生动物、植物名录，经批准后执行。

4.负责组织协调林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作；组织协调调处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；协调林业产业与地方和部门之间的关系以及出现的问题。

5.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

6.指导和监督林业系统财务工作，负责国家林业资金的投放使用和监督本区林业资金的使用管理，负责绿化费、野生动植物资源保护费、植被恢复费的征缴和使用；负责提出林业固定资产投资规模和方向，区财政性资金安排建议；按规定的权限，审批、核准、申报区规划内和年度计划内重点林业建设项目；负责管理林业国有资产等。

7.落实农村林业发展，指导监督农村林地承包经营和林地流转，指导、协调林权纠纷调处和林承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

8.拟定全区林业生产发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；拟定林业资源优化配置政策，组织指导林产品质量监督，森林资源开发的有关工作；指导山区综合开发，负责油茶等经济树种的开发利用工作。

9.配合区人民政府有关部门做好水土保持、农村能源发展、森林生态旅游资源的开发利用、丘岗山地综合开发等涉林方面的有关工作。

10.指导监督管理各类自然地保护，负责生物多样性保护工作。

11.指导全区林业队伍的建设。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室、人事教育股、规划财务股、政策法规办公室（行政审批办公室）、营林股、林政办公室、产业股、林业和草原改革发展办公室。

二级机构：贺州市森林公安局八步区分局、基层林业管理站、乡镇林业管理站（13个）、合面狮湖国家湿地公园管理局、八步区黄洞林场、木材检查站（7个）、滑水冲自然保护区管理局、八步区林科所。

 二、人员构成情况

林业局人员编制总数为338人，其中行政编制62人，事业编制276人，机关后勤服务中心聘用人员控制数5人。实有财政供养人数343人，其中行政在职62人，事业在职276人（含聘用人员控制数），离退休人员450人（其中享受离休待遇450人）。编外在职实有人数92人。

第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年部门预算总收入9026.9269万元，同比增加216.1286万元，增长2.4%，其中：

1.一般公共预算拨款 9005.9269万元，同比增加272.1286万元，增长3 %。其中：经费拨款9005.9269万元，同比增加272.1286万元，增长3 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金77万元，与同期对比持平2.政府性基金拨款21万元，与同期对比持平。

（二）支出预算说明。

2020年部门预算总支出9026.9269万元，同比增加216.1286万元，增长下2.4%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为五类:

（1）社会保障和就业支出489.6817万元，占支出总预算5.4%，同比增加50.5583万元，增长10.3 %。支出增加的主要原因是行政事业单位离退休等支出增加支出。

（2）卫生健康支出137.1836万元，占支出总预算1.5%，同比增加11.1338万元，增长8.1 %。支出增加的主要原因是工资调整及人员增加。

（3）农林水支出8162.5256万元，占支出总预算90.2%，同比增加512.2920万元，增长6.3 %。支出增加的主要原因是林业和草原支出、事业机构支出等增加。

（4）住房保障支出237.536，占支出总预算,0.3%，同比减少11.6755万元，下降5 %。支出减少的主要原因是人员调整 。

（5）转移性支出21万元，占支出总预算0.2%，与同期持平。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出3883.8906万元，占支出总预算的42.9%，同比增加495.3903万元，增长12.8x%。

    项目支出5164.0363万元，占支出总预算的57.1%，同比减少279.2617万元，下降5.4 %。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出9047.9269万元，同比增加216.1286万元，增长2.4%，其中：基本支出3883.8906万元，占支出总预算的42.9%，同比增加495.3903万元，增长12.8x%。项目支出5164.0363万元，占支出总预算的57.1%，同比减少279.2617万元，下降5.4 %。具体支出预算如下：基本支出的工资福利支出3343.4894万元，商品和服务支出121.064万元，对个人和家庭的补助419.3372万元；项目支出的商品和服务支出260.1万元，其他支出4903.9363万元。

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.行政运行4940.6869万元，同比增加718.4586万元，增长14.5 %。增加的原因是工资福利支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。其中：用于八步区林业局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出3343.4894万元；用于八步区林业局日常运转发生的基本支出3883.8906万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出2398.8036万元。 

2.一般行政管理事务0万元，同比增加（减少）  0万元，增长（下降） 0  %。

3.行政单位医疗137.1836万元，同比增加11.1338万元，增长8.1 %。增加的原因是工资基数调整比去年增加。其中：用于缴纳职工基本医疗费用。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为四类：

1.基本支出预算

基本支出预算 3883.8906万元，占支出总预算78.6 %，同比增加495.3903元，增长12.8  %。其中：

工资福利支出预算3343.4894万元，占基本支出总预算67.7%，同比增加192.0115万元，增长5.7 %。主要是工资调整以及人员增加311.1866万元等原因。  

商品和服务支出工资福利支出预算381.164万元，占基本支出总预算7.7%，同比增加33.504万元，增长8.8 %。主要扶贫下乡差旅费等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算419.3372万元，占基本支出总预算8.5%，同比增加269.8748万元，增长64.4 %。主要是离退休人员增加及工资待遇提高等原因增加了支出。

其他资本性支出预算796.6963万元，占基本支出总预算16.1 %，同比增加696.6963万元，增长87.4 %。主要是去年划分有机关资本性支出等原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出 1056.7963万元，占支出总预算21.4%，同比增加223.0683万元，增长21.1 %。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。  

商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）  0 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

其他资本性支出10万元，占项目支出预算0.9%，同比持平.

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为四类。

1.机关工资福利支出3343.4894万元，其中：①工资奖金津补贴2387 9494万元；②社会保障缴费489.6817 万元；③住房公积金237.536万元；④其他工资福利支出228.3223万元.

2. 机关商品和服务支出381.164万元，其中基本支出121.064万元，项目支出260.1万元。其中：① 办公经费246.764万元其中基本支出104.064万元项目支出142.7万元；② 会议费10.3万元，其中基本支出2.3万元，项目支出8万元；③ 培训费28.9万元其中基本支出5.9万元，项目支出2.3万元④公务接待费12.44万元其中基本支出2.44万元，项目支出10万元⑤公务用车运行维护费70万元其中基本支出3.6万元项目支出66.4万元⑥其他商品和服务支出12.76万元其中基本支出2.76万元项目支出10万元。

3.对个人和家庭的补助支出419.3372万元。其中：①社会福利和救助144.1204万元；②离退休费275.2168万元。

4.其他支出796.6963万元。

（四）项目支出（对每个项目分别描述，包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况）

1.2020年中央和自治区财政农业保险保费补贴资金（中央财政）项目，金额400万，用于引导和支持农户参加农业保险；不断扩大林业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的林业生产风险化解机制；建立健全风险补偿保障制度，有效化解林业风险，促进林业健康发展。

2.2020年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金（统筹整合）（育林基金减收补助）项目，金额266万元，用于确保地方森林资源培育、保护和管理工作正常开展.

3.2020年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金（自治区森林生态效益补偿-自治区财政项目金额593.58万元该项目资金主要用于辖区内公益林的营造、抚育、宣传保护及检查验收等管理工作资金，解决公益林林权所有者进行经济补偿，增加林农经济收入，加强公益林管护，使公益林进一步巩固和发展.，

4.2020年合面狮湖国家湿地公园生态保护与建设项目金额90万元，用于合面狮湖国家湿地公园生态保护与建设资金.

5.2020年中央和自治区财政农业保险保费补贴资金（自治区财政）项目金额300万元，用于引导和支持农户参加农业保险；不断扩大林业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的林业生产风险化解机制；建立健全风险补偿保障制度，有效化解林业风险，促进林业健康发展.

6.2020年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金（统筹整合）（湿地补助）项目金额100万元用于利用贺江流域步关至合面狮水电站段现有的湿地生态系统，开展湿地保护管理,通过改造进行绿化彩化建设，进行休闲旅游服务设施建设.

7.2020年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金（林木良种补助）项目金额125万元，该项目资金主要用于良种油茶大杯苗培育、新建油茶保障性苗圃等项目支出，解决油茶苗木培育、新建油茶苗圃资金困难，扩大良种油茶苗木生产，增加良种油茶苗木供应，使自治区油茶“双千计划”顺利完成。

8.2020年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金（统筹整合）（林业经营性产业发展补助）项目金额170万元，用于高产油茶示范林工程是促进农民脱贫致富和全面建成小康社会的客观要求，对全面推动生态林业民生林业发展、增加我国森林资源、应对全球气候变化具有重大意义.

9.2020年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金（统筹整合）（森林植被恢复费返还资金）项目金额229.6万元，用于项目实施，林产品产出能满足社会的需求，生态环境得到极大改善，工农业发展得以保障，增加剩余劳动力的就业机会，减轻社会压力，维护社会稳定，促进地方经济发展。

10. 森林仙草西区服务中心基础设施建筑工程（预付款）项目金额113.84万元，用于西大门建设、场地平整、接待中心大楼建设。

11.合面狮湖征地拆迁(预付款)项目金额388.8662万元.用于建设服务中心征用29.6亩土地及补偿费用开支。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％.

（二）公务接待费2020年预算12.44万元，同比增加0.94万元，增长7.6％，此项经费主要用于接待上级项目检查、验收等公务支出。

（三）公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0％.

（四）公务用车运行维护费2020年预算70万元，同比增加0.6万元，增长8.6％，此项经费主要用于车辆燃料费用和维修费用等支出。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门政府性基金预算支出21万元。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年，林业局的机关运行经费一般公共预算4940.6869万元，较2019年预算增加718.4586万元，增长14.5%，主要原因是公务用车运行维护费及其他费用等增加。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

   2020年，政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

   目前，林业局办公用房面积共4350.91平方米；共有机动车25辆，价值462.43万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他用车20辆，其他用车主要是包括皮卡车、工具车、轿车；单位价值20万元至200万元大型设备2台，单位价值200万元以上大型设备0台。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年，林业局实行绩效目标管理的项目11个，涉及公共财政预算拨款2776.8862万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目11个，涉及公共财政预算拨2776.8862万元。其中2020年中央和自治区财政农业保险保费补贴资金（中央财政）项目金额400万元；2020年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金（统筹整合）（育林基金减收补助）项目金额266万元；2020年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金（自治区森林生态效益补偿-自治区财政项目金额593.58万元；2020年合面狮湖国家湿地公园生态保护与建设项目金额90万元；2020年中央和自治区财政农业保险保费补贴资金（自治区财政）项目金额300万元；2020年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金（统筹整合）（湿地补助）项目金额100万元；2020年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金（林木良种补助）项目金额125万元；2020年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金（统筹整合）（林业经营性产业发展补助）项目金额170万元；2020年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金（统筹整合）（森林植被恢复费返还资金）项目金额229.6万元；森林仙草西区服务中心基础设施建筑工程（预付款）项目金额113.84万元；合面狮湖征地拆迁(预付款)项目金额388.8662万元.

例：2020年中央和自治区财政农业保险保费补贴资金（中央财政）项目的年度绩效目标引导和支持农户参加农业保险；不断扩大林业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的林业生产风险化解机制；建立健全风险补偿保障制度，有效化解林业风险，促进林业健康发展.绩效指标内容承保公益林、商品林数量产出数量为公益林116.89万亩、商品林396.2万亩；风险保障水平保障率为99%；投保及时率、 查勘定损及时率、赔付率（出险）效率提达到≥98%；投保成本公益林每亩1元、商品林每木2元,总目标控制在400万元以内,不超出绩效目标；每亩公益林、商品林赔偿保障额每亩公益林≤500元每亩商品林≤1000元；建立健全风险补偿保障制度，有效化解林业风险，促进林业健康发展促进本地区生态文明建设；对本地区净化空气，减少环境污染、水源涵养,水土保持起到重要作用,本地区生态环境进一步优化.生态环境进一步优化提高补偿标准,加大森林保险力度.确保森林保险得到持续发展；服务对象项目实施满意度达98%以上；服务对象对项目实施满意度可达98%.

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）政府性基金拨款收入：是指财政部门用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（四）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费，如教育费附加。

（五）非税收入，是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他经济组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务等取得的并用于满足社会公共需要或准公共需要的资金，是政府财政收入的重要组成部份，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。如行政事业性收费、罚没收入等。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等等日常公用经费部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位的局机关离退休人员的经费开支。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

(四)商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

（六）经常性支出：是维持公共部门正常运转或保障人们基本生活所必需的支出，主要包括人员经费、公用经费及社会保障支出。

（七）林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

（八）林业执法与监督：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（九）林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的灾害。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算信息公开表

贺州市八步区林业局

2020年 6 月 10 日