八步区纪委监委2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

八步区纪委监委2020年部门预算安排

及“三公”经费预算信息公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2020年部门预算信息公开表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表 

说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、八步区纪委监委及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

八步区纪委监委主管全区党的纪律检查和行政监察工作；检查并处理党员领导干部违反党的章程及党内法规、违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，审理决定或建议对他们做出行政处分；负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

（二）机构设置情况

中共贺州市八步区纪律检查委员会、八步区监察委员会实行合署办公，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。八步区监察委员会对本级人大及其常委会和上一级监察委员会负责并受其监督。我委设有派驻（出）机构14个，二层机构1个，即八步区纪检监察电教信息中心（副科级全额拨款事业单位）；巡察办及6个区委巡察组 。

八步区纪委监察委机关本级内设9个职能室：办公室、党风政风监督室、纪检监察一、二、三室、案件审理室、信访室、预防宣教室、案件监督室。 

二、人员构成情况

八步区纪委监察人员编制总数为118人，其中行政编制96人，参公工勤编制3人，事业编制18人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数112人，其中行政在职93人，参公工勤在职3人，事业在职16人（含聘用人员控制数），离退休人员16人（其中享受离休待遇16人）。编外在职实有人数4人。

具体情况如下： 

（一）八步区纪委监委机关。行政编制35人，参公工勤编3人，聘用人员控制数1人，财政供给单位编制内实有人员39人，其中行政编制在职人员35人，参公工勤3人，离退休人员16人（其中享受离休待遇0人），聘用人员控制数1人。编外在职实有人数4人。 

（二）八步区纪检监察电教信息中心。行政编制0人，事业编制18人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员15人，其中行政编制在职人员0人，事业编制在职人员15人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（三）八步区纪委监委14个派驻（出）机构。行政编制51人，事业编制0人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员48人，其中行政编制在职人员48人，事业编制在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（四）八步区委巡察办（巡察组）。行政编制10人，事业编制0人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中行政编制在职人员10人，事业编制在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年部门预算总收入2174.72万元，同比增加740.9万元，增长51.67%，其中：

1.一般公共预算拨款2174.72万元，同比增加740.9万元，增长51.67%。其中：经费拨款2174.72万元，同比增加740.9万元，增长51.67%，增长原因为人员的增多，大院建设项目安排较多；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；

（二）支出预算说明。

2020年部门预算总支出2174.72万元，同比增加740.9万元，增长51.67%，其中：

 按支出功能分类科目划分，共分为7类:

（1）一般公共服务支出（纪检监察事务）行政运行类科目960.3万元，占支出总预算44.16%，同比增加381.98万元，增长66.05%。支出增加的主要原因是人员的增加。

（2）一般公共服务支出（纪检监察事务）一般行政管理事务类科目933.7万元，占支出总预算42.93%，同比增加286.5万元，增长44.27%。支出增加的主要原因是人员的增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目140.53万元，占支出总预算6.46％，同比增加38.51万元，增长37.75％。支出增加的主要原因是人员的增加。

（4）财政对失业保险基金的补助类科目0.49万元，占支出总预算0.02％，同比减少0.04万元，减少7.55％。支出减少的原因是事业人员调整。

（5）财政对工伤保险基金的补助类科目1.76万元，占支出总预算0.08％，同比增加0.74万元，增长72.55％。支出增加的主要原因是人员的增加。

（6）行政单位医疗类科目57.09万元，占支出总预算2.63％，同比增加26.12万元，增长84.33％。支出增加的主要原因是人员的增加。

（7）住房公积金类科目82.66万元，占支出总预算3.8％，同比增加21.45万元，增长35.04％。支出增加的主要原因是人员的增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1241.02万元，占支出总预算的57.07%，同比增加464.4万元，增长59.8%。

项目支出933.7万元，占支出总预算的42.93%，同比增加276.5万元，增长42.07 %。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出2174.72万元，同比增加740.9万元，增长51.67%，其中：基本支出1241.02万元，同比增加464.4万元，增长59.8%；项目支出933.7万元，同比增加276.5万元，增长42.07%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.行政运行960.3万元，同比增加381.98万元，增长66.05 %。增加的原因是人员的增加。其中：用于八步区纪委监委根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出853.66万元；用于八步区纪委监委日常运转发生的基本支出93.17万元，用于其他交通费用（车补）80.1万元，公务通讯补贴13.07万元；用于根据国家规定的津补贴标准安排的退休人员、遗属生活补助经费支出11.23万元。 

2.一般行政管理事务933.7万元，同比增加286.5万元，增长44.27%。增加的原因是人员增多。其中：用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等经费支出524.78万元；用于八步区纪委监委办公场所大型修缮408.92万元。

3.行政单位医疗57.09万元，同比增加26.12万元，增长84.33％。增加的主要原因是人员的增加。其中：用于职工基本医疗保险缴费57.09万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费140.53万元，同比增加38.51万元，增长37.75％。支出增加的主要原因是人员的增加。其中：用于职工基本养老保险缴费140.53万元。

5.财政对失业保险基金的补助0.49万元，同比减少0.04万元，减少7.55％。支出减少的原因是基数的调整。其中：用于职工失业保险缴费0.49万元。

6.财政对工伤保险基金的补助1.76万元，同比增加0.74万元，增长72.55％。支出增加的主要原因是人员的增加。其中：用于职工工伤保险缴费1.76万元。

7.住房公积金类科目82.66万元，同比增加21.45万元，增长35.04％。支出增加的主要原因是人员的增加。其中：用于职工住房公积金缴纳82.66万元。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为10类：

1.基本支出预算

基本支出预算1241.02万元，占支出总预算的57.07%，同比增加464.4万元，增长59.8%。其中：

工资福利支出预算1136.63万元，占基本支出总预算91.59%，同比增加421.36万元，增长58.91%。主要是工资调整以及人员增加的原因。  

商品和服务支出预算93.17万元，占基本支出总预算7.51%，同比增加33.29万元，增长55.59 %。主要是行政在职人员增加的原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算11.23万元，占基本支出总预算0.9%，同比增加9.83万元，增长668.7 %。主要是增加了退休干部生活补助和提高遗属生活补助原因增加了支出。

其他资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.项目支出预算

项目支出933.7万元，占支出总预算42.93%，同比增加276.5万元，增长42.07 %。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。  

商品和服务支出预算484.8万元，占项目支出预算51.92%，同比减少127.4万元，下降20.81%。主要是大院建设维修项目计划较多，经费支出计划安排向大院建设维修项目倾斜的原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少0万元，下降0%。

资本性支出408.92万元，占项目支出预算43.8%，同比增加363.92万元，增长808.71 %。主要是八步区纪委监委于2018年搬迁至新办公地点，2019年维修改造办公场所项目较多，2020年需支付工程尾款较多。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类。

1.机关工资福利支出1136.63万元，其中：①工资奖金津补贴825.28万元；②社会保障缴费200.3万元；③ 住房公积金82.66万元；④其他工资福利支出28.38万元。

2. 机关商品和服务支出577.97万元。其中：①办公经费440.97万元；②会议费3万元；③培训费4万元；④委托业务费100万元⑤公务接待费2万元⑥公务用车运行维护费20万元；⑦其他商品和服务支出8万元。

3. 机关资本性支出448.9万元。其中大型修缮408.92万元；设备购置39.98万元。

4.对个人和家庭的补助支出11.23万元。其中：①社会福利和救助1.4万元；②离退休费9.82万元。

（四）项目支出（按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述）

1.乡镇纪检监察工作经费项目是在用于各乡镇（街道）党风廉政建设、反腐宣教、阳光信访等基础上，赋予乡镇（街道）纪检机构和干部相应监察职责，提升监察工作专业化水平，认真履行监察职能的同时，积极探索向社区、村等基层组织延伸，实现对辖区监察对象的监察全覆盖，加强监察工作与基层其他工作的相互统筹，形成合力，推动全面从严治党向基层延伸。各乡镇（街道）纪检监察机构配备2名专职人员，每个乡镇（街道）5.2万元，16个乡镇（街道）合计83.2万元。

2.反腐倡廉宣传教育主要通过报刊、广播、媒体、网络、内部信息刊物、宣传橱窗、墙报等大力宣传反腐倡廉工作，并通过一系列的反腐倡廉活动营造良好氛围，合计15万元。

3.扶贫领域监督执纪问责工作项目是查处“四风”和腐败问题专项工作的延伸和深化。加强扶贫领域监督执纪问责是贯彻党中央和中央纪委决策部署、正确履行管党治党责任，推动专项工作转入常态、深化全面从严治党向基层延伸，确保我区打赢脱贫攻坚战、同步全面建成小康社会的必然要求，合计15万元。

4.惩防体系建设项目主要通过廉洁从政座谈会和开展多种形式的廉政教育活动以及加大纪检监察力度，加强和改进行政监察工作，强化廉政监察、效能监察，促进依法行政和廉政勤政，合计3万元。

5.区委巡查工作项目是根据区委常委会会议纪要四届第3号以及贺八委会﹝2016﹞20号文成立区委巡查工作领导小组的通知成立区委巡察办，于2018年7月成立6个区委巡察组，根据党内监督条例和干部管理权限，巡察所管理的地方、部门、企事业单位党组织领导班子及其成员，二级机构党组织主要负责人。因工作需要，巡察工作可延伸到村（社区）。用于巡察日常办公及开展巡察工作（下乡）等，合计45万元。

该项目由去年的40万增加到45万，其增长原因是今年巡察任务较去年多。

6.农村党风廉政建设项目用于通过悬挂横幅、宣传牌、印刷宣传资料以及党风廉政教育读本等形式不断加强农村党风廉政建设，下乡督查以及查处涉及民生的案件和造成较大影响的其他案件，合计10万元。

7.日常运行公用经费项目根据《关于加强地方县级纪检监察机关建设的若干意见》中纪发〔2009〕9号，由于当前党风廉政建设和反腐败工作面临许多新情况新问题，为全面履行职责，切实加强党的作风建设和反腐倡廉建设，保持党和人民群众的血肉联系，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。做到全面加强作风建设和纪律建设，持之以恒正风肃纪，驰而不息落实中央八项规定精神，持续整治“四风”，严查扶贫领域不正之风和腐败问题，推进全区纪检监察工作再上新台阶。主要用于日常纪检工作运转公用经费，纪检监察业务费和全区党风廉政建设工作经费等合计248万元。

该项目由去年的247万元增加到248万元，增加1万元。

8.监察委采取留置措施工作经费项目为2018年新增项目，2020年延续实施，根据广西壮族自治区《关于市县深化国家监察体制改革试点工作的指导意见》成立区监察委员会，区监察委员会由区人民代表大会产生，对区人大及其常委会和上一级监察委员会负责。撤销区监察局和区检察院反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防三部门，将相关职能整合至区监察委员会。区纪委、区监察委员会合署办公，履行党内纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。监察委员在调查贪污贿赂等职务犯罪中，对已经掌握部分涉嫌犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查的被调查人，具有案情重大、复杂，可能逃跑、自杀，可能串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据等妨碍调查行为等情形之一的，经过严格的批准手续，可将其留置，时间不得超过3个月。特殊情况下经批准，可延长一次，时间不得超过3个月。对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员，也可采取留置措施。被留置人员的人身安全由办案机关负责，因此在留置期间，监察机关需保障被留置人员的饮食、休息，提供医疗服务，并需加强对办案人员、留置看押人员的安全教育和培训，确保留置安全,同时要推进留置场所的标准化建设工作，避免对留置人员的不合法伤害。1.开展纪检监察业务技能培训和岗位练兵培训费3万元；2.被留置人员医疗及人身安全保障工作经费10万元；3、日常办公费用82万元；4、留置场所的标准化建设经费115万元。以上4项费用合计210万元。

9.阳光信访建设项目信访接待日常办公费用1万元，阳光信访网络平台费用1万元，信访工作宣传费用1万元，区本级和乡镇信访工作标准化建设经费3万元，合计5万元。

10.纪委大院办公场所维修改造项目尾款299.5万元。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2020年预算2万元，同比减少12万元，下降85.71％。减少的原因是严格执行公务接待制度，控制公务接待经费。此项经费主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。

（三）公务用车购置费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2020年预算20万元，同比减少5万元，下降20％。减少的原因是严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行经费。此项经费主要用于按规定保留的公务用车在使用过程中所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年，八步区纪委监委的机关运行经费一般公共预算577.97万元，较2019年预算减少94.11万元，下降14%，主要是大院建设维修项目计划较多，经费支出计划安排向大院建设维修项目倾斜的原因。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算总额448.9 万元，其中：政府采购货物预算39.98 万元，政府采购工程预算408.92万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，八步区纪委监委办公用房面积共620平方米；共有机动车5辆，价值111.64万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2020年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年，八步区纪委监委实行绩效目标管理的项目3个，涉及公共财政预算拨款757.5万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。其中日常运行公用经费项目248万元；监委采取留置措施工作经费210万元；纪委大院办公场所维修改造项目尾款299.5万元。其中：监委采取留置措施工作经费项目指标内容及指标值：1. 坚持聚焦主业，把查办案件工作摆在更加突出的位置，查办案件的数量和质量实现双提升；2. ①通过岗位培训提高监察部门工作人员履职能力和水平，加快业务耦合和人员融合；②留置场所标准化建设达标；3. 完成时间2020年12月31日前；4. ①开展业务技能培训和岗位练兵培训费。②被留置人员医疗及人身安全保障工作经费。③留置场所的标准化建设经费；5. 深入推进党风廉洁建设和反腐败斗争，构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制取得成效；6. 推动全面从严治党向纵深发展,着力营造风清气正的政治生态取得成效；7. 严格管理、严格监督,以“零容忍”的态度严肃查处纪违纪违法问题,用铁的纪律锻造一支让党放心、让群众满意的“铁军”，满意度达90%以上。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入，主要是存款利息收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）上年结余：上年结余是指在总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额，包括专项结转和净结余。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指八步区纪委保障离退休人员经费的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指八步区纪委本级及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指八步区纪委开展专项工作的项目支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算信息公开表

中共贺州市八步区纪律检查委员会

2020年6月10日