八步区房改办2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

八步区房改办2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2020年部门预算信息公开表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、贺州市八步区住房制度改革委员会办公室及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和上级人民政府住房制度改革的方针、政策、法律、法规和其他相关规定，指导区直单位及本级行政区域内相关单位住房制度改革工作。

2.负责贺州市八步区住房制度改革委员会办公室的日常工作。负责对区直单位及本级行政区域内相关单位的房改工作进行具体指导、检查、监督。

3.负责全区住房制度改革方案及有关政策的制订、完善、补充、检查和实施。

4.负责全区区直单位及本级行政区域内相关单位集资建房的项目方案审批。

5.负责全区区直单位及本级行政区域内相关单位公有住房出售审批。

6.负责全区区直单位及本级行政区域内相关单位经济适用住房购买对象资格审批。

7.负责全区区直单位及本级行政区域内相关单位住房补贴和工龄补贴事项审批。

8.负责全区区直单位及本级行政区域内相关单位危旧房改住房改造项目进行审查，提出审查意见，逐级上报上级房委会审批。

9.负责对本级行政区域内经济适用住房发展的指导、协调。负责制定本行政区域保障性住房发展规划、年度建设计划和具体实施方案，并对保障性住房项目进行组织、管理和监督。

10.负责全区区直单位及本级行政区域内相关单位房改房上市交易进行审核。

11.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

贺州市八步区住房制度改革委员会办公室内共有局属单位1个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。局属参照公务员管理事业单位分别是：贺州市八步区住房制度改革委员会办公室。 

贺州市八步区住房制度改革委员会办公室机关本级内设机构：秘书股、财务股、政策法规股、保障性住房管理股共4个职能股室。  

二、人员构成情况

贺州市八步区住房制度改革委员会办公室人员编制总数为15人，其中：事业（参公）编制15人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数17人，其中事业（参公）在职15人（含聘用人员控制数），离退休人员2人。编外在职实有人数7人。具体情况如下： 

贺州市八步区住房制度改革委员会办公室事业（参公）编制15人，聘用人员控制数1人，财政供给单位编制内实有人员17人，其中事业（参公）编制在职人员14人，机关后勤服务中心聘用人员1人，离退休人员2人，编外在职实有人数7人。

第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年部门预算总收入3691.92万元，同比增加3530.07万元，增长2181.08%，其中：

1.一般公共预算拨款3691.92万元，同比增加3530.07万元，增长2181.08%。其中：经费拨款3691.92万元，同比增加3530.07万元，增长2181.08 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入增加的主要原因是项目支出增加。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）支出预算说明。

2020年部门预算总支出3691.92万元，同比增加3530.07万元，增长2181.08%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类:

（1）一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示）169.23万元，占支出总预算4.58%，同比增加51.96万元，增长44.31 %。支出增加的主要原因是工资福利、商品和服务支出增加。

（2）社会保障和就业支出类科目19.16万元，占支出总预算0.52％，同比增加3.37万元，增长21.34％。

（3）卫生健康支出类科目7.84万元，占支出总预算0.21％，同比增加3.21万元，增长69.33％。

（4）住房保障支出类科目3495.69万元，占支出总预算94.68%，同比增加3471.54万元，增长14374.91 %。支出增加的主要原因是资本性支出增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出176.27万元，占支出总预算的4.77%，同比增加49.42万元，增长38.96%。

    项目支出3515.65万元，占支出总预算的95.23%，同比增加3480.65万元，增长9944.71%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出3691.92万元，同比增加3530.07万元，增长2181.08%，其中：基本支出176.27万元，同比增加49.42万元，增长38.96%；项目支出3515.65万元，同同比增加3480.65万元，增长9944.71%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.行政运行0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）的原因是：无。其中：用于八步区房改办根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出0万元；用于八步区房改办日常运转发生的基本支出0万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。 

2.一般行政管理事务169.23万元，同比增加51.69万元，增长44.31 %。支出增加的主要原因是工资福利、商品和服务支出增加。其中：用于工资福利支出110.57万元；商品和服务支出57.22万元；对个人和家庭的补助1.43万元。

3.事业单位医疗7.84万元，同比增加3.21万元，增长69.33％。增加的原因是2020年我办在职在编人员与上年相比有变动。其中：用于职工基本医疗保险缴费7.78万元、大病医疗统筹0.056万元。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类：

1.基本支出预算

基本支出预算 176.27万元，占支出总预算的4.77%，同比增加49.42万元，增长38.96%。其中：

工资福利支出预算147.62万元，占基本支出总预算83.75%，同比增加39.47万元，增长36.5 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

商品和服务支出预算27.22万元，占基本支出总预算15.44%，同比增加8.82万元，增长47.93%。主要办公费等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算1.43万元，占基本支出总预算0.08%，同比增加1.13万元，增长376.66%。主要是离退休生活补助等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.项目支出预算

项目支出 3515.65万元，占支出总预算95.23%，同比增加3480.65万元，增长9944.71%。其中：

工资福利支出预算13.1万元，占项目支出预算0.03%，同比增加3.1万元，增长31%。主要是预计2020年聘用人员增加等原因。  

商品和服务支出预算36.9万元，占项目支出预算1.05%，同比增加26.9万元，增长269 %。主要是日常活动开支等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

其他资本性支出 3465.65万元，占项目支出预算98.58%，同比增加3465.65万元，增长100%。主要是公共租赁住房支出增加、其他保障性安居工程支出增加等原因。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为四类。

1.机关工资福利支出160.72万元，其中：①工资奖金津补贴107.15万元；②社会保障缴费28.24万元；③住房公积金16.14万元；④其他工资福利支出9.18万元。

2.机关商品和服务支出64.12万元，其中：① 办公经费48.32万元；②会议费2万元；③委托业务费5万元；④公务接待费3.8万元；⑤维修（护）费5万元。

3.机关资本性支出（一）3465.65万元，其中：基础设施建设3465.65万元。

4.对个人和家庭的补助支出1.43万元。其中：离退休费1.43万元。

（四）项目支出（对每个项目分别描述，包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况）

1.工资福利支出预算13.1万元，占项目支出预算0.04%，同比增加3.1万元，增长31%。主要是用于我办编外在职7人的工资。  

2.商品和服务支出预算36.9万元，占项目支出预算1.05%，同比增加26.9万元，增长0 %。主要用于其他保障性安居工程支出、我办办公费等日常活动开支。

3.资本性支出3465.65万元，占项目支出预算98.58%，同比增加3465.65万元，增长100%。主要用于公共租赁住房、其他保障性安居工程支出等开支。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2020年预算3.8万元，同比减少0.4万元，下降9.52％。原因是厉行节俭，严格控制接待次数和人次。此项经费主要用于招待上级单位的考察和对口单位之间的交流等支出。

（三）公务用车购置费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。主要原因是我办无公务用车。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年，本单位的机关运行经费一般公共预算27.22万元，较2019年预算增加8.82万元，增长47.93%，主要原因是工作任务增多增加了支出。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，八步区房改办办公用房面积共583.32平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是包括：无；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2020年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是：无；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年，贺州市住房制度改革委员会办公室编制整体支出绩效目标2个。实行绩效目标管理的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。纳入财政专户管理的收入安排的资金：是指核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户收入。

（三）上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）纳入财政专户管理的收入安排的资金：是指核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户收入。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位的局机关离退休人员的经费开支。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗(项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算信息公开表

            贺州市八步区住房制度改革委员会办公室

                2020年6月9日