信都镇人民政府2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

信都镇人民政府2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2020年部门预算信息公开表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、信都镇人民政府及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

6.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

信都镇人民政府共有局属单位7个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位6个。行政单位是信都镇人民政府，局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：计生服务站、社会保障服务中心、国土规建环保安监所、文化广播站、水利站、扶贫开发工作站。信都镇人民政府双重协调管理信都财政所，管辖15个村民委员会和3个社区居民委员会。

信都镇人民政府机关本级内设机构：党政办、组织办、财务室、扶贫办、计生站、民政办、纪委办、征地拆迁办、林改办、劳保所、综治办、司法所、国土规建环保安监所、美丽办、城监中队、环卫站共16个职能股室。 

二、人员构成情况

信都镇人民政府人员编制总数为83人，其中行政编制38人，事业编制42人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。实有财政供养人数108人，其中行政在职36人，事业在职39人（含聘用人员控制数），离退休人员30人（其中享受离休待遇0人）。遗属3人。具体情况如下： 

（一）信都镇人民政府。行政编制38人，财政供给单位编制内实有人员66人，其中行政编制在职人员36人，离退休人员30人（其中享受离休待遇0人）。

（二）计生服务站。事业编制10人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（三）国土规建环保安监所。事业编制16人，财政供给单位编制内实有人员15人，其中事业编制在职人员15人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（四）社会保障服务中心。事业编制8人，财政供给单位编制内实有人员7人，其中事业编制在职人员7人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（五）扶贫开发工作站。事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员4人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（六）文化广播站。事业编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中事业编制在职人员2人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（七）水利站。事业编制1人，财政供给单位编制内实有人员1人，其中事业编制在职人员1人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年部门预算总收入1746.2万元，同比增加264.7万元，增长17.9%，其中：

1.一般公共预算拨款1657.2万元，同比增加335.7万元，增长25.5%。其中：经费拨款1569.2万元，同比增加356.7万元，增长29.5 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金88万元，同比减少20.9万元，下降20 %；收入增加的主要原因是经费拨款的增加。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金89万元，同比减少71万元，同比下降44.4%，减少的原因主要是美丽乡村自筹清洁费为89万元。

（二）支出预算说明。

2020年部门预算总支出1746.2万元，同比增加264.7万元，增长17.9%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为7类:

（1）一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示）775.2万元，占支出总预算44.4%，同比增加12.7万元，增长1.7 %。

（2）文化旅游体育与传媒支出（按功能分类类级科目列示）12万元，占支出总预算0.07%，同比增加1万元，增长9.1 %。

（3）社会保障和就业支出（按功能分类类级科目列示）127.3万元，占支出总预算7.3%，同比增加0.5万元，增长0.4 %。

（4）卫生健康支出（按功能分类类级科目列示）93.1万元，占支出总预算5.4%，同比增加19.3万元，增长26.2%。

（5）农林水支出（按功能分类类级科目列示）597.9万元，占支出总预算34.3%，同比增加223.7万元，增长59.8 %。

（6）自然资源海洋气象等支出（按功能分类类级科目列示）85.1万元，占支出总预算4.9%，同比增加5.1万元，增长6.4 %。

（7）住房保障支出（按功能分类类级科目列示）55.9万元，占支出总预算3.63%，同比增加2.7万元，增长5.1 %。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1447.2万元，占支出总预算的82.9%，同比增加384.8万元，增长36.3%。

    项目支出299万元，占支出总预算的17.1%，同比减少120.1万元，下降28.7%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出1657.2万元，同比增加335.7万元，增长25.5%，其中：基本支出1447.2万元，同比增加384.8万元，增长36.3%；项目支出210万元，同比减少49.1万元，下降19%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.行政运行653.3万元，同比增加,21.9万元，增长3.5 %。其中：用于信都镇人民政府根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出445.5万元；用于信都镇人民政府日常运转发生的基本支出207.7万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。 

2.其他组织事务支出92万元，同比增加92万元，增长100 %。

3.群众文化11.9万元，同比增加1x万元，增长0.8 %。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出89.8万元，同比增加6万元，增长7.2 %。

5.计划生育机构56.3万元，同比增加9.5万元，增长20.3 %。

6.行政单位医疗22.4万元，同比增加9.3万元，增长71 %。

7.事业单位医疗14.4万元，同比增加2.1万元，增长17 %。

8.水利行业业务管理6.8万元，同比增加 6.8万元，增长100 %。

9.对村民委会和村党支部的补助569.3万元，同比增加230.5万元，增长68%。

10.事业运行（自然资源事务）85.1万元，同比增加5.1万元，增长6.3 %。

11.住房公积金55.9万元，同比增加5.6万元，增长11.1%。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类：

1.基本支出预算

基本支出预算 1447.2万元，占支出总预算87.4%，同比增加384.8万元，增长36.3%。其中：

工资福利支出预算766.1万元，占基本支出总预算53%，同比增加140万元，增长22.4 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

商品和服务支出预算143.8万元，占基本支出总预算9.8%，同比增加49.2万元，增长52%。主要是增加购买办公用品费用等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算537.3万元，占基本支出总预算37.2%，同比增加195.6万元，增长57.3 %。主要是遗属补助标准提高等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.项目支出预算

项目支出 210万元，占支出总预算12.6%，同比减少199万元，下降48.7 %。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0 %，同比增加减少28.4万元，下降100%。  

商品和服务支出预算210万元，占项目支出预算100 %，同比增加32.3万元，增长18.2%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

其他资本性支出 0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类。

1.机关工资福利支出405.7万元，其中：①工资奖金津补贴291.2万元；②社会保障缴费 77.7 万元；③住房公积金29.6万元；④其他工资福利支出7.2万元。

2.机关商品和服务支出334.3万元，其中：①办公经费253万元；②会议费4.5 万元；③培训费3.5万元；⑤委托业务费32.1万元；⑥公务接待费11万元；⑦公务用车运行维护费18.2万元；⑧维修（护）费6万元；⑨其他商品和服务支出6万元。

3.对事业单位经常性补助支出380万元，其中：①工资福利支出360万元；②商品和服务支出20 万元。

4.对个人和家庭的补助支出537.4 万元。其中：①社会福利和救助支出518.4万元；②离退休费19万元。

（四）项目支出

1.专项经费项目：（1）2020年八步区脱贫攻坚（乡村振兴）工作队乡镇（街道）分队工作经费2万元；（2）2020年八步区村党组织服务群众专项经费90万元。

2.已批报告项目：拨付信都镇西两村垃圾临时堆放点生活垃圾清理费用（列“各乡镇专项经费”1228号）30万元。

    3.其他项目：（1）非税收入返还补充业务经费88万元；（2）两筹两补支出89万元。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2020年预算11万元，同比减少1万元，下降0.9％。减少的原因主要是降低行政成本，建设节约型政府。此项经费主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、请示汇报工作等支出。

（三）公务用车购置费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2020年预算18.2万元，同比增加13.2万元，增长264％，增长的原因是公务用车车龄增加，维修费用也相应增加。此项经费主要用于公务用车燃油费、维修维护费和车辆保险费等支出。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年，信都镇人民政府的机关运行经费一般公共预算225.9万元，较2019年预算减少206.4万元，下降47.7%，主要原因是降低行政成本，提高行政效率。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，信都镇人民政府办公用房面积共1763.75平方米；共有机动车30辆，价值108.6万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车27辆，其他用车主要是包括环卫垃圾装载运送车；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2020年，预算安排新建办公用房0平方米 ；预算安排购置大型设备0台；预算安排购置机动车0辆。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年，信都镇人民政府实行绩效目标管理的项目2个，涉及公共财政预算拨款1366.3万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。其中漏评率低于2%、错退率低于2%,满意度90%以上项目，产出指标是推进精准扶贫工作，100%完成任务；贫困发生率3%以下；在2020年12月31日前完成；扶贫机构人员支出369066；效益指标是100%完成2020年脱贫任务；满意度指标是贫困户帮扶满意度达90%以上。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

（四）经营收入：事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行账户利息收入。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位的局机关离退休人员的经费开支。

（三）医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生和计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（四）住房保障支出：住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

（五）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算信息公开表

贺州市八步区信都镇人民政府（盖章）

2020年6月9日