贺州市八步区莲塘镇人民政府2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

贺州市八步区莲塘镇人民政府2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2020年部门预算信息公开表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、贺州市八步区莲塘镇人民政府及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

莲塘镇政府是行政性质的单位，由镇人民政府、镇社会保障服务中心、镇人口和计划生育服务站、镇水利站、镇文化体育和广播电视站、镇国土规建环保安监所、镇扶贫办和镇财政所构成。

主要职能:

1.抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展。

2.加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

3.搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。建立并落实农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

（二）机构设置情况

莲塘镇人民政府共有局属单位8个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位6个。行政单位是莲塘镇人民政府，局属参照公务员管理事业单位分别是：莲塘镇财政所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：莲塘镇扶贫办、莲塘镇文化和广播站、莲塘镇社会保障服务中心、莲塘镇计生服务站、莲塘镇国土规建环保安监所、莲塘镇水利站。 

二、人员构成情况

我单位人员编制总数为83人，其中行政编制40人，参公编制2人，事业编制41人。实有财政供养人数116人，其中行政在职40人，参公在职2人，事业在职41人，离退休人员33人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数7人。具体情况如下： 

（一）莲塘镇政府。行政编制40人，财政供给单位编制内实有人员40人，其中行政编制在职人员40人，离退休人员31人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数5人。 

（二）事业编制41人，财政供给单位单位编制内实有人数41人。

（三）镇财政所参公编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人，编外在职实有人数2人。

第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年部门预算总收入1956.88万元，同比增加556.25万元，增长39.71%，其中：

1.一般公共预算拨款1836.88万元，同比增加556.25万元，增长43.44 %。其中：经费拨款1815.75万元，同比增加555.57万元，增长44.09 %。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金21.13万元，同比增加0.68万元，增长3.33%，收入增加的主要原因是上级财政拨款增加。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0 %。

3. 纳入财政专户管理的收入安排的资金120万。

（二）支出预算说明。

2020年部门预算总支出1956.88万元，同比增加556.25万元，增长39.71%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为七类:

（1）一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示）887.42万元，占支出总预算45.36%，同比增加342.26万元，增长62.78 %。支出增加的主要原因是我单位在其他支出类项目增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出13.5万元，占支出总预算0.69%，同比增加1.5万元，增长12.5 %。

（3）社会保障和就业支出149万元，占支出总预算7.61%，同比增加17.67万元，增长13.45 %。

（4）卫生健康支出107.06万元，占支出总预算5.47%，同比增加19.86万元，增长22.62%。

（5）农林水支出652.63万元，占支出总预算33.35%，同比增加231.07万元，增长54.81 %。

（6）自然资源海洋气象等支出85.75万元，占支出总预算4.38%，同比增加6.95万元，增长8.82 %。

（7）住房保障支出61.52万元，占支出总预算3.14%，同比增加7.56万元，增长14.01 %。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1649.4万元，占支出总预算的84.29%，同比增加479.22万元，增长40.95%。

    项目支出307.48万元，占支出总预算的15.71%，同比增加77.04万元，增长33.43 %。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出1836.88万元，同比增加556.25万元，增长43.44%，其中：基本支出1649.4万元，同比增加476.22万元，增长40.7%；项目支出187.48万元，同比增加77.03万元，增长69.74%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.一般公共服务支出767.42万元，同比增加222.26万元，增长40.77 %。

2. 文化旅游体育与传媒支出13.5万元，同比增加1.5万元，增长12.5%。3. 社会保障和就业支出149万元, 同比增加17.67万元，增长13.45%。

4. 卫生健康支出107.1万元，同比增加19.3万元，增长22 %。

5. 农林水支出652.63万元，同比增加231.07万元，增长54.81 %。

6. 自然资源海洋气象等支出85.75万元，同比增加6.95万元，增长8.82 %。

7. 住房保障支出61.53万元，同比增加7.57万元，增长14.03%。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为二类：

1.基本支出预算

基本支出预算1649.4万元，占支出总预算89.79%，同比增加479.22元，增长40.95 %。其中：

工资福利支出预算879.52万元，占基本支出总预算53.32 %，同比增加227.23万元，增长34.84 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

商品和服务支出预算158.7万元，占基本支出总预算9.62%，同比增加57.98万元，增长57.57 %。主要费用增加等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算611.17万元，占基本支出总预算37.06 %，同比增加194万元，增长46.5%。主要是人员增加等原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出 187.48万元，占支出总预算10.21%，同比增加77.03万元，增长69.74 %。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0 %，同比增加0万元，增长0%。

商品和服务支出预算130.39万元，占项目支出预算69.55%，同比增加112.94万元，增长647.22 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

其他资本性支出 57.1万元，占项目支出预算30.45%，同比减少32.9万元，下降36.56 %。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为五类。

1.机关工资福利支出879.52万元，其中：①工资奖金津补贴323.7万元；②社会保障缴费86.92万元；③住房公积金支出32.41万元；④其他工资福利支出38.14万元。

2. 机关商品和服务支出268.1万元。

     3.机关资本性支出57.09万元。

     4.对事业单位经常性补助419.36万元。

5.对个人和家庭的补助支出611.17万元。其中：① 社会福利和救助580.19万元 ② 离退休费30.98万元。

（四）项目支出

非税收入补助经费141.01万元。其中一般公共预算拨款21.01万元；其他资金120万元。清理城镇垃圾费，主要用于通过非税收入解决行政日常开支费用。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2020年预算18.79万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。此项经费主要用于上级相关部门对我镇检查和指导工作公务接待费、本单位人员下村和加班工作餐费、村干到镇里办事工作餐等支出。

（三）公务用车购置费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2020年预算13.16万元，同比减少1.17万元，下降8.16％，原因为车辆桂j09276封存。此项经费主要用于下村扶贫、征地、新农合、新农保收费、综治维稳、安全生产等工作车辆燃油费及车辆保养、保险和维修等支出。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年，贺州市八步区莲塘镇人民政府的机关运行经费一般公共预算107.71万元，较2019年预算增加6.99万元，增长6.94%，主要原因是人员增加相关支出增加。

二、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，贺州市八步区莲塘镇人民政府办公用房面积共4677.47平方米；共有机动车7辆，价值31.36万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是包括；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年，贺州市八步区莲塘镇人民政府编制整体支出绩效目标1个；实行绩效目标管理的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。其中乡村振兴项目产出指标为建立乡村示范点3个，质量应达到验收标准；该项目完成后，不仅能改善乡村居民居住环境，让乡村居民生活更加舒适，还能一定程度上刺激乡村经济的发展，增加当地政府税收收入；更能在脱贫攻坚期提高贫困群众自主能力，稳定脱贫收入；完成该项目建设，还能提高投资人、普通乡村民众以及贫困群众的生活满意度，从而能更好地建设让大众都满意的服务型政府。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）补助收入：是指上级财政对下级财政按照规定的财政体制给予的补助，主要包括税收返还、体制补助、上级财政对本级的专项补助和临时性补助。

（四）非税收入：非税收入是指除税收外，由各级政府、国家机关、事业单位、社会团体及其他组织依法利用权力、政府信誉、国家资产或提供特定公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）政府性基金收入，是指是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位的局机关离退休人员的经费开支。

（三）一般公共预算支出：指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用成形成的支出。

（四）政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出

（五）社会保险基金转移支出：是因社会关系保险从本辖区转出而产生的社会保险支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算信息公开表

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2020年 6月 6日