八步区南乡镇人民政府2019年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2019年部门预算信息公开表

第三部分：2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、单位基本情况

（一）基本职能

认真贯彻执行党的路线、方针、政策。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域的国民经济和社会民展计划、预算，管理本行政区域内的经济、统计、科学、教育、文化、卫生、体育、农业、林业、水利电力、水产畜牧、财政、劳动和社会保障、民政、司法综治、计划生育、安全生产、环境和资源保护、村镇建设和交通运输等行政工作。

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

保护各种经济组织的合法权益。

保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各种权利。

任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南乡镇政府下设党政办、民政办、劳保所、水利站、综治办、计生办、国土规建环保安监管理所、扶贫站、文化和广播电视管理站 、财政所等部门。  

二、人员构成情况

南乡镇政府人员编制总数为54人，其中行政编制28人，参公编制2人，事业编制24人，其中行政在职28人，事业在职24人，离退休人员18人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数32人。具体情况如下： 

第二部分：2019年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：2019年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年部门预算总收入659.42万元，同比减少59.86万元，下降8.3%，其中：

 1.一般公共预算拨款639.42万元，同比减少79.86万元，下降11.1 %。其中：经费拨款627.73万元，同比减少43.74万元，下降6.51%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金11.69万元，同比减少30.92万元，下降64.68 %；减少的主要原因是村镇垃圾处理费（两筹两补）纳入财政，专户管理。纳入财政专户管理的收入安排的资金20万元。

（二） 支出预算说明。

2019年部门预算总支出659.42万元，同比减少59.86万元，下降8.3%，其中：

 按支出功能分类科目划分，共分为7类:

（1）一般公共服务支出263.26万元，占支出总预算39.92%，同比减少107.99万元，下降29.08 %。支出减少的主要原因是项目支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出11.23万元，占支出总预算1.7%，同比增加5.2万元，增加86.52 %。

（3）社会保障和就业支出79.46万元，占支出总预算12.04%，同比增加2.35万元，增加3 %。

（4）卫生健康支出31.78万元，占支出总预算4.81%，同比增加8.96万元，增加22%。

（5）城乡社区支出3.04万元。

（6）农林水支出204.46万元，占支出总预算31%，同比增加47.68万元，增加30.41%。

（7）自然资源海洋气象等支出36.48万元，占支出总预算5.5%，同比减少2万元，下降5.2%。

（8）住房保障支出29.73万元，占支出总预算4.5%，同比增加0.81万元，增加2.8%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出596.32万元，占支出总预算的90.43%，同比增加39.76万元，增长7.14%。

项目支出63.1万元，占支出总预算的9.57%，同比减少156.39万元，下降96.11 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出639.42万元，同比减少79.86万元，下降11.1%，其中：基本支出596.32万元，同比增加39.76万元，增长7.14%；项目支出43.1万元，同比减少119.61万元，下降73.51%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行576.98万元，同比增加169.14万元，增长41.47%。增加原因是。其中：用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出161.93万元；用于日常运转发生的基本支出45.12万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的个人和家庭补助经费支出9.54万元。

2.一般行政管理事务0万元，同比增加0万元。

3. 一般公共服务支出243.26万元，同比减少127.98万元，下降34.47%，减少原因是项目支出减少。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务支出226.35万元，同比减少127.98万元，下降34.59%，减少原因是项目支出减少。

5.财务事务支出16.90万元，同比减少8.29万元，下降32.9%，减少原因是行政事业基本工资和津贴补贴减少。

6.其他财政事业事务支出1.93万元，同比减少0.12万元，下降5.8%，减少原因是项目支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出11.22万元，同比增加5.20万元，增加46.38%，增加原因是基本支出和项目支出增加。

8. 社会保障和就业支出79.46万元，同比增加2.35万元，增加3.04%，增加原因是行政事业基本工资和津贴补贴增加。

9. 卫生健康支出31.78万元，同比减少8.56万元，减少22%，减少原因是行政事业基本工资和津贴补贴减少。

10.行政事业单位医疗15.03万元，同比增加0.42万元，上升2.8 %。增加的原因是行政事业单位人员增加。

11.城乡社区支出3.04万元，同比增加3.04万元，上升100%，增加原因是新增城镇基础设施项目。

12. 农林水支出204.46万元，同比增加47.68万元，上升30.41 %。增加的原因是基本支出和项目支出增加。

13. 自然资源海洋气象等支出36.48万元，同比减少2万元，下降5.2 %。减少的原因是基本支出减少。

14. 住房保障支出29.73万元，同比增加0.81万元，上升2.8%。增加的原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类：

1.基本支出预算

基本支出预算 596.32万元，占支出总预算93.26 %，同比增加39.76 元，增长7.14 %。其中：

工资福利支出预算377.27万元，占基本支出总预算59%，同比增加23.12万元，增长6.5 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

商品和服务支出预算52.68万元，占基本支出总预算8.23%，同比增加1.32万元，增长2.6 %。主要政事业单位人员增多等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算166.37万元，占基本支出总预算26%，同比增加15.32万元，增长10.14 %。主要是行政事业单位人员增多等原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出43.1万元，占支出总预算6.7%，同比减少119.62万元，下降73.51 %。其中：  

商品和服务支出预算14.73万元，占项目支出预算34.18 %，同比减少147.99万元，下降90.94 %。主要项目减少。

其他资本性支出28.38万元，占项目支出预算65.85%，同比增加28.38万元，增长100 %。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类。如：

1.机关工资福利支出377.27万元，其中：①基本工资123.68万元；②津贴补贴73.4万元，③奖金5.82万元，④绩效工资44.83万元，⑤机关事业单位基本养老保险缴费49.54万元，⑥职工基本医疗保险缴费社会保障缴费14.86万元，⑦其他社会保障缴费 2.49 万元，⑧住房公积金29.73万元，⑨其他工资福利支出32.94万元 。

2.商品和服务支出67.4万元，其中：①办公费10.87万元，②印刷费1.31万元，③水费0.96万元，④电费4.01万元，⑤邮电费0.08万元，⑥差旅费3.93万元，⑦维修(护)费0.5万元，⑧会议费3.56万元，⑨培训费0.52万元，⑩公务接待费12.36万元，公务用车运行维护费4.6万元，其他交通费用19.68万元，其他商品和服务支出5.02万元。

3.对个人和家庭的补助166.37万元，其中：①离休费6.73万元，②生活补助159.64万元。

4. 资本性支出28.38万元，其中：基础设施建设28.38万元。

（四）项目支出（按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述）

1.商品和服务支出14.73万元，其中：①办公费0.48万元，②水费0.21万元，③电费0.26万元，④维修(护)费0.5万元，⑤会议费0.31万元，⑥公务接待费6.76万元，⑦公务用车运行维护费3万元，⑧其他商品和服务支出3.2万元。

2.资本性支出28.38万元，其中：基础设施建设28.38万元。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加0万元。

（二）公务接待费2019年预算12.36万元，同比减少0.01万元，下降0.08％，主要原因是接待减少。此项经费主要用于政府饭堂公务接待。

（三）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加0万元。

（四）公务用车运行维护费2019年预算4.59万元，同比减少0.04万元，下降0.86％，主要原因是公务派车减少。此项经费主要用于公务下村、公务外出办事车辆加油、维修等支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年，南乡镇政府的机关运行经费一般公共预算67.4万元，较2018年预算减少146.67万元，下降68.51%，主要原因是项目支出减少。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算总额0万元，主要原因是由于未有采购项目，暂时不作采购计划。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，南乡镇政府办公用房面积共2400平方米；共有机动车5辆，其中：一般公务用车5辆。其中，领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2019年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年，南乡镇政府编制整体支出绩效目标2个；实行绩效目标管理的项目2个，涉及公共财政预算拨款456.17万元；纳入部门预算绩效评价的项目2个，涉及公共财政预算拨456.17万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年财政缺口的资金。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资和水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的经费开支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）住房保障支出：指为在编在职人员工作环境提供后勤保障的住房补贴，包括住房公积金、提租补贴、购房补贴。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门预算信息公开表

贺州市八步区南乡镇人民政府

2019年3月21日

附件2：2019年预算公开表（表一至表十三）.xls