贺州市八步区发展和改革局2019年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2019年部门预算信息公开表

第三部分：2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、本单位成立于1953年4月 ,根据中共贺州市委、贺州市人民政府关于印发《贺州市八步区党政机构改革方案》的通知（贺发〔2004〕29号），于2004年7月由区发展计划局改组为区发展和改革局，为区政府工作部门，行政单位。所属二层机构（事业单位）3个。

（一） 基本职能

1、负责组织八步区国民经济和社会发展中带有战略性、全局性、综合性的重要政策措施的研究；组织编制、实施八步区国民经济和社会发展的长期、中期和年度计划，以及基础产业、支柱产业、优势产业等专项发展规划；组织制订国家和自治区产业政策在我区的实施方案，引导和促进产业结构的合理化；负责贺州市八步区经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调；受贺州市八步区人民政府委托向贺州市八步区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责研究和分析八步区全局性经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调拟订有关专项经济体制改革方案；完善社会主义市场经济体制，提出以改革开放促发展的对策和建议。

3、负责对八步区宏观经济运行进行分析、预测、预警和监控，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议；承担指导推进和综合协调八步区经济体制改革的职责,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。

4、负责提出全区社会固定资产投资总规模,负责投资管理；统筹安排八步区财政性建设资金、政府性建设基金以及国家和自治区下拨的专项资金；汇总编制八步区固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程、石漠化综合治理工程投资项目计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；指导规划重大项目和生产力布局，负责八步区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；安排国家、自治区和市拨款的建设项目、八步区大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重大项目；统一归口办理民间资金用于固定资产投资的方向。

5、负责统筹推进八步区重大项目建设,提出并组织实施八步区层面统筹推进重大建设项目;承担八步区规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目;负责审批八步区权限内的政府投资重大项目初步设计;负责八步区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查；组织开展对重大建设项目进行稽察。

6、研究提出八步区利用外资和境外投资的战略、政策措施，编制八步区利用外资和境外投资规划，引导外资投向；负责八步区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作;指导和监督国外贷款建设资金的使用。

7、研究分析国内、国外两个市场的供求状况，研究提出八步区重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；管理粮食、食糖、食油、化肥等重要物资和商品的国家储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

8、拟订八步区综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究高技术产业发展的重大问题，提出促进高技术产业发展的战略、规划；研究国民经济信息化的重大问题，提出信息化发展的战略、规划。

9、编制和组织实施八步区西部大开发战略规划；研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施；拟订应对气候变化、节能减排生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制、协调有关重大问题，推进可持续发展战略的实施，贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策,拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划,编制能源重点行业发展专项规划,并组织实施;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;拟订能源改革方案,协调能源发展改革中的重大问题;加强能源预测、预警,开展能源对外合作。

10、负责八步区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究拟订人口发展战略和规划以及人口政策；提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议；统筹协调推进八步区医药卫生体制改革。

11、负责研究八步区铁路发展规划，做好拟建铁路项目规划，配合上级铁路部门开展拟建项目的前期工作；负责协调在建铁路建设过程中属于贺州市八步区人民政府职责范围内的问题，加强与上级铁路主管部门、项目业主、设计单位和施工单位的工作联系，研究提出铁路建设过程中的相关政策措施；负责建成铁路运营的综合协调,组织协调国民经济和社会发展政策研究工作,起草八步区经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章,参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施;牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台。

12、组织编制国民经济动员规划、计划,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

13、承办贺州市八步区人民政府交办的其他事项。

（二） 机构设置情况

1、本单位共有局属单位4个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是贺州市八步区发展和改革局，局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：八步区经济信息资源管理办公室、八步区政府投资项目评审中心、八步区深化医药卫生体制改革领导小组办公室。

本单位机关本级内设机构：办公室（行政审批办公室）、国民经济综合规划股、固定资产投资股、重大项目建设股（重大项目稽查办公室）、农业经济发展股（贺州市八步区西部大开发领导小组办公室）、资源节约和环境保护股（贺州市八步区应对气候变化及节能减排工作领导小组办公室）、社会发展股、经济与国防协调发展股（贺州市八步区国民经济动员办公室）。共八个职能股室。 

2、 人员构成情况。 本单位人员编制总数为18人，其中:行政编制7人，事业编制10人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数22人，其中:行政在职7人，事业在职4人,后勤控制数人员1人，市发改委下拨工资经费2人，聘用在职人数10人。离退休人员9人（其中享受离休待遇0人）。具体情况如下： 

①本单位行政编制7人，财政供给单位行政编制内在职实有人数7人。

②本单位所属事业编制10人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。其中：事业编制在职实有人数4人，机关后勤服务中心聘用在职后勤控制数人员1人。

③本单位聘用人员12人，实有聘用人员12人，其中：区财政供给人数10人，市发改委下拨经费人数2人。 

④本单位离退休人员9人（其中享受离休待遇0人）。

第二部分：2019年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

     第三部分：2019年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年部门预算总收入232.60万元，同比减少23.21万元，下降9.07%，其中：

 1.一般公共预算拨款 232.60万元，同比减少23.21万元，下降9.07%。其中：经费拨款232.30万元，同比减少23.51万元，下降9.19%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.30万元，同比增加0.30万元，增长100 %；收入增加的主要原因是非税收入安排的资金。

2.政府性基金拨款0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

6.本年结余收入0万元，与上年持平。

（二）支出预算说明。

2019年部门预算总支出232.60万元，同比减少23.31万元，下降9.07%，其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为5类:

（1）一般公共服务支出(201类科目)172.15万元，占支出总预算74.20％，同比减少39.96万元，下降18.81％；主要原因是干部职工人数减少,工资比去年同期减少，支出预算也相应减少。

（2）社会保障和就业支出(208类科目)14.06万元,占支出总预算6.04％，同比减少3.16万元，下降18.35％。主要原因是干部职工人数减少,工资比去年同期减少，支出预算也相应减少。

（3）卫生健康支出（210类科目）4.09万元，占支出总预算1.76％，同比减少1.08万元，下降20.89％。

（4）节能环保支出(211类科目)34.22万元占,支出总预算14.71％，同比增加34.22万元，上升100％,主要原因是今年增加了八步区石漠化综合治理项目进度尾款支出。

（5）住房保障支出（221类科目）8.08万元，占支出总预算3.48％，同比减少2.25万元，下降21.78％。主要原因是干部职工人数减少,工资比去年同期减少，支出预算也相应减少。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出129.48万元，占支出总预算的55.67%，同比减少28.01万元，下降17.79%。其中：

     ①工资福利支出预算116.31万元，占基本支出预算 89.84%，同比减少26.38万元，下降18.49%，原因主要是在职人员比上年度减少，工资福利支出相对减少。

     ②商品和服务支出预算10.58万元，占基本支出预算8.17%，同比减少2.18万元，下降17.08%。

      ③ 对个人和家庭的补助2.58万元，占基本支出预算1.99%，同比增加0.55万元，上升27.09%。

（2）项目支出103.12万元，占支出总预算的44.33%，同比增加4.80万元，增长4.88%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款232.60万元,同比减少23.21万元,下降9.07%。其中：基本支出129.48万元，同比减少28.01万元，下降17.79%，项目支出103.12万元，同比增加4.80万元，上升2.44%。具体支出预算如下：

(一) 、一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1、发展与改革事务172.15万元，分别为：行政运行122.15万元和其他发展与改革事务支出50.30万元。全部是一般公共预算支出拨款。其中：

（1）行政运行（发展与改革事务）预算支出为：①用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出90.09万元。②用于本单位日常运转发生的基本支出10.58万元（包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费）。③用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出2.58万元。

（2）其他发展与改革事务支出50.30万元，主要用项目的其他支出。

2、社会保障和就业支出14.06万元；其中：①机关事业单位基本养老保险缴费支出14.06万元，用于根据国家规定在职人员职工养老保险缴费。

②财政对失业保险基金的补助0.11万元，用于根据国家规定在职职工失业保险缴费。

③财政对工伤保险基金的补助0.13万元，用于根据国家规定在职职工工伤保险缴费。

④财政对生育保险基金的补助0.34万元，用于根据国家规定在职职工生育保险缴费。

3、行政单位医疗4.09万元，用于根据国家规定在职职工医疗保险缴费。

4、节能环保支出34.22万元,用于治理其他风沙荒漠的支

5、住房公积金支出8.08万元，用于根据国家规定在职职

工住房公积金缴费。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类：

1.基本支出预算

（1）.基本支出预算 129.48万元，占支出总预算55.67 %，同比减少28.01万元,下降17.79 %。其中：

①工资福利支出预算116.31万元，占基本支出总预算89.83%，同比减少26.38万元，下降18.49 %。主要是工资调整以及人员减少等原因。 

②商品和服务支出预算10.58万元，占基本支出总预算8.17%，同比减少2.18万元，下降17.08 %。主要是印刷、其他交通费用和其他服务支出等原因减少了支出。

③对个人和家庭的补助支出预算2.58万元，占基本支出总预算2%，同比增加0.55万元，增长27.09%。主要是退休费及生活补助等原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出 103.12万元，占支出总预算44.33%，同比增加4.80万元，增长4.88 %。其中：

①工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0 %，与上年持平。 

②商品和服务支出预算17.60万元，占项目支出预算17.07 %，同比增加5.00万元，增长39.68 %。主要办公、电费、差旅、会议、培训、车辆维护等原因增加了支出。

③对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。

④其他资本性支出 35.22万元，占项目支出预算34.15%，同比增加90.2万元，增长34.43%。主要是今年增加了石漠化综合活理工程进度尾款等原因增加了支出。

 ⑤其他支出50.30万元，占项目支出预算48.78%，同比减少9.23万元，下降15.51%。主要是今年增加八步区政务外网建设项目工程价款支出。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为3类。

1.机关工资福利支出116.31万元，其中：①工资奖金津补贴67.37万元；②社会保障缴费 18.14万元；③ 住房公积金8.08万元;其他工资福利支出22.72万元。

2.机关商品和服务支出10.58万元，其中：①办公经费8.88万元；②公务接待费1.50万元；③其他商品和服务支出0.20万元。

3.对个人和家庭的补助支出2.58 万元。其中：①社会福利和救助1.87万元；②离退休费0.71万元。

（四）项目支出

1.业务费17.60万元，分别为：（1）机关商品和服务支出17.60万元，其中：①办公经费6.60万元；②会议费1.00万元；③培训费4.50万元；④公务接待费4.55万元；⑤公务用车运行维护费0.95万元；其他支出1.00万元。

2.八步区石漠化综合治理工程2015年建设项目II标段（灌溉渠道、排灌渠、农田防护堤工程）进度尾款35.22万元，分别为：①基础设施建设34.22万元和设备购置1.00万元。

3.八步区政务外网建设项目50.00万元。

4.非税收入补助经费0.30万元。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。
（二）公务接待费2019年预算6.05万元，同比增加1.00

万元，增加19.8％。主要原因是项目建设、审批业务增加，与各部门业务联系增加，所以公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置费2019年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2019年预算0.95万元，同比增加0.50万元，上升111％。此项经费科目使用有误，因公车改革后，我单位没有保留公务用车。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年，本单位的机关运行经费一般公共预算10.58万元，较2018年预算减少2.18万元，下降17.08%，主要原因是人员减少，压缩部分经费相应减少。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，本单位办公用房和八步区粮食和物资储备局合署办公,办公占用面积在贺州市八步区粮食和物资储备局预算公开内反映,故没有占用面积共0平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是包括其他（用途）的用车；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2018年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

2019年，本单位编制整体支出绩效目标1个；实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款50万元；纳入部门预算绩效评价的项目1个，涉及公共财政预算拨50万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年，贺州市八步区发展和改革局编制整体支出绩效目标1个；实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款50万元；纳入部门预算绩效评价的项目1个，涉及公共财政预算拨50万元。八步区政务外网建设项目涉及公共财政预算拨50万元，项目绩效目标祥情如下： 

 第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）国有资本经营预算收入：是指经营和使用国有财产等取得的收入。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金：是指核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户收入。

（五）上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指八步区发改局为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）项目支出：指八步区发改局在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出（类）发改事务（款）行政运行（项）指八步区发改局行政单位用于保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（四）一般公共服务支出（类）发改事务（款）信息化建设（项）：指八步区发改局用于信息化建设方面的支出。

（五） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指八步区发改局的局机关离退休人员的经费开支。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门预算信息公开表

贺州市八步区发展和改革局

2019年3月22日

八步区发改局2019年预算公开.xls