中国共产主义青年团贺州市八步区委员会2019年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

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第一部分：部门概况

第二部分：2019年部门预算信息公开表

第三部分：2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、八步区团委基本情况

（一）基本职能

共青团贺州市八步区委员会（简称团区委）是财政全额拨款的党政群机关，机构规格为正科级。团区委的主要职责是：1、领导我区共青团工作和青联、少先队工作，指导和管理各青年社团组织。2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策、对青少年活动阵地进行规划和管理。3、协助党和政府处理、协调青少年利益相关的事务。4、调查青少年思想动态和青年工作状况、研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策并开展各种活动。5、协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。6、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。7、负责开展本区青年对外交流和宣传工作，做好青年统战对象的团结教育工作。8、承担区委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

团区委内部机构设置：办公室，组织部，宣传部，学校、青农、青工部,共有4个职能股室。

二、人员构成情况

团区委人员编制总数为6人，其中行政编制4个，机关后勤服务事业编制1个，机关后勤服务中心聘用人员控制数1个。实有财政供养人数6人，其中行政在职4人，机关后勤服务事业编制1人,后勤服务聘用人员控制数1人。领导职数：书记1名，副书记2名。现实有在职在编人数6名，包括：书记1名，副书记2名,干部1名，机关后勤事业编工人1名，后勤控制数编1人。

第二部分：2019年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：2019年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年部门预算总收入156.1万元，同比增加34.6万元，增长28.5%，其中：

 1.一般公共预算拨款 156.1万元，同比增加34.6万元，增长28.5 %。其中：经费拨款156.1万元，同比增加34.6万元，增长28.5 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）  支出预算说明。

2019年部门预算总支出156.1万元，同比增加34.6万元，增长28.5%，其中：

 按支出功能分类科目划分，共分为4类:

（1）一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示）145.4万元，占支出总预算93.1%，同比增加33.5万元，增长29.9 %。支出增加主要原因是项目经费增加。

（2）社会保障和就业支出5.7万元，占支出总预算3.7%，同比增加0.6万元，增长11.8%。支出增加主要原因是在职在编人员2019年度调资。

（3）卫生健康支出1.7万元，占支出总预算1.1%，同比增加0.2万元，增长13.3%。支出增加主要原因是在职在编人员2019年度调资。

（4）住房保障支出3.3万元，占支出总预算2.1%，同比增加0.3万元，增长10%。支出增加主要原因是在职在编人员2019年度调资。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出47.1万元，占支出总预算的30.2%，同比增加3.9万元，增长9.0%。

项目支出109万元，占支出总预算的69.8%，同比增加30.7万元，增长39.2 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出156.1万元，同比增加34.6万元，增长28.5%，其中：基本支出47.1万元，同比增加3.9万元，增长9.0%；项目支出109万元，同比增加30.7万元，增长39.2%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.行政运行36.4万元，同比增加2.8万元，增长8.3%。增加的原因是年度人员调资。其中：用于中国共产主义青年团贺州市八步区委员会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出29.8万元；用于中国共产主义青年团贺州市八步区委员会日常运转发生的基本支出6.6万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。 （具体用途由单位根据实际情况填写）

2.一般行政管理事务49.8万元，同比增加30万元，增长152%。增加的原因是项目经费增加。

3.其他群众团体事务支出59.2万元，同比增加0.6万元，增长1.0%。增加的原因是年度人员增加及调资等。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.5万元，同比增加0.6万元，增长12.2%。增加原因是单位有人员增加及年度调资等。

5. 财政对工伤保险基金的补助0.1万元。

6. 财政对生育保险基金的补助0.1万元。

7.行政单位医疗1.7万元，同比增加0.2万元，增长13.3 %。增加原因是单位有人员增加及年度调资等。

8.住房公积金支出3.3万元，同比增加0.3万元，增长10%。增加原因是单位有人员增加及年度调资等。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类：

1.基本支出预算

基本支出预算 47.1万元，占支出总预算30.2%，同比增加3.9万元，增长9.0 %。其中：

工资福利支出预算40.5万元，占基本支出总预算86%，同比增加4万元，增长11 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。 

商品和服务支出预算6.6万元，占基本支出总预算14%，同比无增减。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其他资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.项目支出预算

项目支出 109万元，占支出总预算69.8%，同比增加30.7万元，增长39.2 %。其中：

工资福利支出预算11.9万元，占项目支出预算10.9 %，同比减少7.2万元，下降37.7%。 

商品和服务支出预算49.8万元，占项目支出预算45.7 %，同比增加30万元，增长152 %。

对个人和家庭的补助支出预算47.3万元，占项目支出预算43.4%，同比增加7.9万元，增长20.1%。

其他资本性支出 0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为3类。

1.机关工资福利支出52.3万元，其中：①工资奖金津补贴27.5万元；②社会保障缴费19.2万元；③住房公积金3.3万元；④其他工资福利支出2.3万元。

2. 机关商品和服务支出56.5万元，其中：其中：①办公经费44万元；②会议费万元0.5；③培训费11万元；④其他商品和服务支出1万元。

3. 对个人和家庭的补助支出47.3万元。其中：①生活补助47.3万元。

（四）项目支出（按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述）

1. 业务费项目：服务西部计划大学生志愿者（包含团委日常业务工作开支），根据《关于进一步加强我区大学生志愿服务西部计划工作意见》（桂青联发[2016]6号）文件精神，开展2019年工作。2019年预算为7.8万元，主要用于用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等支出。

2. 业务费项目：县（区）级防青少年违法犯罪工作，根据《预防青少年违法犯罪工作考核标准》（桂综办通[2016]57号）文件精神，开展2019年工作。2019年预算为5万元，主要用于用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等支出。

3. 专项经费：乡镇（街道）预防青少年违法犯罪工作经费，根据《预防青少年违法犯罪工作考核标准》（桂综办通[2016]57号）文件精神，开展2019年工作。2019年预算为32万元用于支乡镇（街道）预防青少年违法犯罪工作所需的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等支出。

4. 专项经费：八步区乡镇街道青少年之家建设，根据《关于推进青少年综合服务平台的建设》（贺青发[2014]44号）文件精神文件精神，开展2019年工作，2019年预算为5万元用于支八步区乡镇街道预防青少年之家建设工作所需的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等支出。

5. 广西西部计划志愿者中央补助经费：根据《2019年广西西部计划志愿者生活补贴自治区补助经费的通知》（桂财行[2018]88号）文件精神。2019年预算广西西部计划志愿者中央补助经费39.37万元，主要用于2019年志愿者生活补助。资金来源为：上级财政（中央补助经费）。

6. 广西西部计划志愿者参加社保（单位缴纳部分）自治区补助经费：根据《2019年1—7月广西西部计划志愿者参加社保（单位缴纳部分）经费的通知》（桂财行[2018]92号）文件精神。2019年预算广西西部计划志愿者参加社保（单位缴纳部分）自治区补助经费19.13万元，主要用于2019年广西西部志愿者单位部分缴纳的社保费。资金来源为：上级财政（自治区补助经费）。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2019年预算0万元，同比无增减。

（三）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（四）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比无增减。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年，中国共产主义青年团贺州市八步区委员会的机关运行经费一般公共预算56.4万元，。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，中国共产主义青年团贺州市八步区委员会办公用房面积共80平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2019年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年，中国共产主义青年团贺州市八步区委员会编制整体支出绩效目标1个；实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政0元；纳入部门预算绩效评价的项目1个，涉及公共财政预算拨7.8万元。该项目为西部计划志愿者工作，效益指标通过活动引导青少年积极向上，保持健康的学习生活态度；加大宣传力度，整合社会资源，扩大社会力量；开展预青活动，志愿者活动抚育帮扶等；教育和服务于一体的工作机制，组建社工队伍；满意度指标满分，他们在基层服务，在各条战线、各个岗位上创造出了优异成绩，与基层群众建立了深厚的感情，推动了基层各项事业的发展。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位的局机关离退休人员的经费开支。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门预算信息公开表

共青团贺州市八步区委员会

2019年3月25日

团委2019年部门预算信息公开表.xls