八步区信访局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2019年部门预算信息公开表

第三部分：2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分:八步区信访局概况

一、八步区信访局基本情况 

（一）主要职能

我局是以贯彻落实《信访条例》完善信访工作长效机制，经市委、市政府（县级）（2002）40 号文批准设立的行政单位。主要承担党委、政府信访工作的职能，维护和促进社会和谐稳定。

（二）机构设置情况

局内设机构2个，分别为：办信接访股、督查督办股。  

二、人员构成情况 

信访局单位人员编制总数为6人,其中行政编制4人,事业编制2人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数14人，其中行政在职4人,事业在职3人（含聘用人员控制数），离退休人员5人（其中享受离休待遇1人），编外聘用人员2人。信访局核定编制人数6人，目前实有人数9人，其中编外聘用人员2人。    

第二部分:2019年部门预算信息公开相关表页附后

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算123.65万元，同比增加26.19万元，增长26.87%。

公共财政预算拨款123.65万元，同比增加26.19万元，增长26.87%，主要原因项目支出预算增加24.5万元，是增长94.96%。其中：资本性支出增加16万元，是增长100%，经费拨款37.34万元，同比增加8.5万元，增长29.47%。

（二） 支出预算说明。

2019年支出总预算123.65万元，基本支出73.35万元，占支出总预算的59.32%，同比增加1.69万元，增长2.36%；主要项目支出50.30万元，占支出总预算的40.68%，同比增加24.5万元，增长94.96%,主要原因是本年度项目支出的资本性支出、信访维稳差旅费支出增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务107.58万元，占支出总预算87.00％，同比增加25.86万元，增长31.64％。

医疗卫生2.51万元, 占支出总预算2.03％，同比增加0.04万元，增长1.62％。

住房保障4.98万元, 占支出总预算4.03％, 同比增加0.10万元，增长2.05％。

社会保障和就业支出8.58万元, 占支出总预算6.94％, 同比增加0.19万元，增长2.26％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算73.35万元，占支出总预算的59.32%，同比增加1.69万元，增长2.36%；项目支出预算50.3万元，占支出总预算的40.68%，同比增加24.5万元，增长94.96%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

2019年度财政拨款支出123.65万元，其中：基本支出73.35万元;项目支出50.30万元，主要原因是本年度2010308信访事务支出其中的基础设施建设、信访维稳差旅费支出增加。

1、2010301行政运行支出15.83万元: 同比减少39.99万元，下降71.51％的原因是：主要是2018年度用于本局按国家规定发放的在职人员工资津补贴在2010301信访事务支出预算，而2019年度在2010308信访事务支出预算;

2、2010308信访事务支出91.75万元：同比增加65.95万元，增长255.62％的原因是：主要是2018年度用于本局按国家规定发放的在职人员工资津补贴在2010301信访事务支出预算，而2019年度在2010308信访事务支出预算，本局办公费、会议费、信访维稳差旅费、资本性支出等各项支出；

3、2100501行政单位医疗支出2.51万元：同比增加0.04万元，增长1.62％的原因是：用于本局在职干部职工缴纳的医疗保险支出。

4、2210201住房公积金支出4.98万元：同比增加0.10万元，增长2.05％的原因是：用于本局在职干部职工财政补助的住房公和金支出。

5、208社会保障和就业支出8.58万元：同比增加0.19万元，增长2.26％的原因是：用于本局在职干部职工财政补助的基本养老保险缴费支出等。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类：

    1.基本支出预算

基本支出预算73.35万元，占支出总预算的59.32%，同比增加1.69万元，增长2.36%。其中：

工资福利支出预算64.37万元，占基本支出预算 87.76％，同比增加1.52万元，增长2.42％。

商品和服务支出预算8.04万元，占基本支出预算10.96％，同比增加0万元，增长0%。

对个人和家庭的补助支出预算0.94万元，占基本支出预算  1.28％，同比增加0.17万元，增长3.56%。

2.项目支出预算

项目支出预算50.30万元，占支出总预算的40.68%，同比增加24.5万元，增长94.96%。其中：

商品和服务支出预算29.30万元，占项目支出预算58.25％，同比增加8.5万元，增长29.47%。

对个人和家庭的补助支出预算5.00万元，占项目支出预算  9.94％，同比增加0万元，增长0%。

资本性支出预算16.00万元，占项目支出预算31.81％，同比增加16.00万元，增长100%。

(三）一般公共预算支出按政府经济科目划分

1.机关工资福利支出64.37万元，其中：①工资奖金津补贴41.46万元；②社会保障缴费11.09万元；③住房公积金4.97万元；④其他工资福利支出6.85万元。

2.机关商品和服务支出37.34万元,其中：①办公经费34.74万元；②会议费0.5万元；③培训费0.2万元；④维修（护）费1.6万元；⑤公务接待费0.3万元。

3.对个人和家庭的补助支出5.94万元，其中：①生活补助3.34万元；②其他对个人和家庭的补助2.60万元。

4.机关资本性支出预算16.00万元，基础设施建设16.00万元。

（四）项目支出

1.信访经费8.20万元，主要用于本局信访工作会议费、信访维稳差旅费、资本性支出等各项支出，办公费用等日常方面的各项支出。

2.上缴市维稳信访联席办驻京驻邕信访维稳经费15.00万元，主要用于上缴市维稳信访联席办驻京驻邕信访维稳差旅费差旅费等各项支出。

3.信访工作联席办经费5.00万元，主要用于信访工作联席办会议费、信访维稳差旅费、资本性支出等各项支出，办公费用等日常方面的各项支出。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0％，主要原因是我局2019年无因公出国（境）。

   （二）公务接待费2019年预算0.30万元，同比减少0万元，下降0％。主要是接待上级检查工作、乡镇干部上来办理信访事项工作，平时工作加班等用餐支出。

（三）公务用车购置费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0％，主要原因是2019年无公务用车购置支出。

（四）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0％，主要原因是2019年无公务用车运行维护费支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年，信访局的机关运行经费一般公共预算37.34万元，较2018年预算增加8.50万元，增长29.47%，主要原因:本年度项目支出其中的信访维稳差旅费预算增加8.50万元。

二、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算总额1.0万元，其中：政府采购货物预算1.0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，八步区信访局办公用房面积共184平方米。2019年，无预算安排新建办公用房；无预算安排购置大型设备；无预算安排购置机动车。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年，八步区信访局实行绩效目标管理的整体支出项目1个，整体支出绩效目标是做好本区的信访维稳工作，维护和促进社会和谐稳定；项目目标0个。纳入部门预算绩效评价试点的整体支出评价1个，涉及一般公共预算拨款123.65万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

(一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二）上级补助收入：行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(四）经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五）其他收入：上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出：反映行政单位基本养老保险缴费支出等。

（三）行政单位医疗支出：反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门预算信息公开表

八步区委区政府信访局

                                   2019年03月22日

信访局2019预算公开报表.XLS