贺州市八步区食品药品监督管理局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2018年部门预算信息公开表

第三部分：2018年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

（一）基本职能

1.组织实施食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律、法规和规章；负责起草食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的本级规范性文件，推动建立食品安全企业主体责任、区人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.负责全区食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3.负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测工作；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责化妆品监督管理工作。

4.负责制定全区食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处全区食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的研制、生产、流通、使用等方面违法行为；建立问题产品召回和处置制度并监督实施；规范行政执法行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

5.负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6.负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7.负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。

8.规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9.承担区食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查各乡镇（街道）履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10.承办区人民政府和区食品安全委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

贺州市八步区食品药品监督管理局共有局属单位19个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位17个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是贺州市八步区食品药品监督管理局，局属参照公务员管理事业单位分别是：八步区食品药品稽查大队1个二层机构和16个乡镇（街道）基层派出机构。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：食品药品安全信息与监控中心1个二层机构。

 贺州市八步区食品药品监督管理局机关本级内设机构：办公室、规划财务股、食品生产和流通监管股、药品流通和医疗器械监管股、食品餐饮监管股、食品药品稽查局共6个职能科室。

二、人员构成情况

贺州市八步区食品药品监督管理局人员编制总数为84人，其中行政编制14人，事业编制68人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数88人，其中行政在职14人，事业在职68人（含聘用人员控制数），离退休人员2人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：2018年部门预算信息公开表（详见附件）

      （由部门预算管理系统自动生成：查询报表-3.2018年部门预算报表（预算公开）-勾选单位-数据浏览-查询所有报表页数据-另存为（将表格导出后单独作为附件）。

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年部门预算总收入934.98万元，同比增加160.06万元，增长 20.65%。

公共财政预算收入934.98万元，同比增加160.06万元，增长 20.65%。

其中：税收收入 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %.

公共财政预算拨款934.98万元，同比增加160.06万元，增长 20.65%。其中：经费拨款909.98万元，同比增加135.06万元，增长 17.43%。

政府性基金拨款 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：事业收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

上年结余收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %，其中：公共财政预算拨款结转 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二） 支出预算说明。

2018年部门预算总支出934.98万元，基本支出705.59万元，占支出总预算的75.47%，同比减少42.93万元，下降5.73%；项目支出229.4万元，占支出总预算的24.54%，同比增加203万元，增长100 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

行政运行类科目705.59万元，占支出总预算75.46％，同比增加115.75万元，增长19.62％。单位医疗类科目25.53万元，占支出总预算2.7%，同比减少1.33万元，下降4.95%。机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目85.11万元，占支出总预算9.1%。同比减少3.28万元，下降0.35%。住房公积金类科目51.07万元，占支出预算5.5%，同比减少1.96万元，下降3.7%。其他食品和药品监督管理事务支出类科目209.79万元，占支出预算22.44%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算705.59万元，占支出总预算的75.47%，同比减少42.93万元，下降5.73%；

（2）项目支出预算。

项目支出预算229.4万元，占支出总预算的24.54%，同比增加203万元，增长100 %。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出934.98万元，同比增加160.06万元，增长 20.65%。其中：基本支出705.59万元，占支出总预算的75.47%，同比减少42.93万元，下降5.73%；项目支出229.4万元，占支出总预算的24.54%，同比增加203万元，增长100 %。具体支出预算如下：

行政运行778.34万元，全部是工资福利支出、商品和服务支出。其中：用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出600.7万元；用于单位日常运转发生的基本支出177.63万元，包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、租赁费、接待费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.16%。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2018年预算4万元，同比减少1万元，下降20％，主要原因是严格按照中央八项规定要求，同城不接待，严控接待经费。此项经费主要用于食品药品安全监管公务接待。

（三）公务用车购置费2018年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2018年预算9.5万元，同比1.3增加万元，增长15.85％，主要原因是我局执法车辆是由机关事务局统一调配的原司法局执法用车，车辆年份久，使用率高，故障率高。此项经费主要用于日常食品药品安全监管工作执法用车费用。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费一般公共预算175.63万元，较2017年预算增加40.45万元，增长30%，主要原因是列入项目支出机关运行经费，食品药品监管人员增加，业务量增大。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，办公用房面积共400.56平方米；共有机动车10辆（其中7辆属八步区机关事务调配），价值17万元，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车10辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2017年实行绩效目标管理的项目目标1个，涉及一般公共预算拨款156.64万元，项目支出绩效目标是通过投入156.64万元的食品药品监管业务费，加强食品药品日常监管力度，加大食品药品抽检密度，强化食品药品案件查处力度，提高药品不良反应和监测水平，提高食品药品合格率，切实保障广大人民群众饮食用药安全，达到不发生重大食品和药械安全事故，为八步区营造一个良好的食品药品安全生产经营消费市场秩序。纳入部门预算绩效评价试点的项目支出评价1个，涉及一般公共预算拨款156.64万元。

第五部分  名词解释

一、收入科目名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指事业单位的局机关离退休人员的经费开支。

（五）商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指商业服务业等方面，用于其他旅游管理与服务方面的支出。

三、“三公”经费

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算信息公开表

贺州市八步区食品药品监督管理局

2018年2月8日