贺州市八步区住房制度改革委员会办公室2018年部门预算安排及“三公经费” 预算信息公开

贺州市八步区住房制度改革委员会办公室2018年部门预算安排及“三公经费”

预算信息公开

第一部分：部门概况

一、贺州市八步区住房制度改革委员会办公室基本情况

（一）基本职能

（一）贯彻落实国家和上级人民政府住房制度改革的方针、政策、法律、法规和其他相关规定，指导区直单位及本级行政区域内相关单位住房制度改革工作。

（二）负责贺州市八步区住房制度改革委员会办公室的日常工作。负责对区直单位及本级行政区域内相关单位的房改工作进行具体指导、检查、监督。

（三）负责全区住房制度改革方案及有关政策的制订、完善、补充、检查和实施。

（四）负责全区区直单位及本级行政区域内相关单位集资建房的项目方案审批。

（五）负责全区区直单位及本级行政区域内相关单位公有住房出售审批。

（六）负责全区区直单位及本级行政区域内相关单位经济适用住房购买对象资格审批。

（七）负责全区区直单位及本级行政区域内相关单位住房补贴和工龄补贴事项审批。

（八）负责全区区直单位及本级行政区域内相关单位危旧房改住房改造项目进行审查，提出审查意见，逐级上报上级房委会审批。

（九）负责对本级行政区域内经济适用住房发展的指导、协

调。负责制定本行政区域保障性住房发展规划、年度建设计划和具体实施方案，并对保障性住房项目进行组织、管理和监督。

（十）负责全区区直单位及本级行政区域内相关单位房改房上市交易进行审核。

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共有局属单位1个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。局属参照公务员管理事业单位分别是：贺州市八步区住房制度改革委员会办公室。 

八步区机关本级内设机构：秘书股、财务股、房改评估事务所、保障性住房管理服务部共4个职能股室。 

二、人员构成情况

参照公务员法单位管理人员编制总数为15人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数15人，其中参照公务员法14人，事业在职1人（含聘用人员控制数）。离退休人员3人，编外在职实有人数7人。具体情况如下： 

行政（参公）编制15人，聘用人员控制数1人。财政供给单位编制内实有人员15人，其中行政（参公）编制在职人员14人，事业在职1人（含聘用人员控制数）。离退休人员3人。编外在职实有人数7人。 

第二部分：2018年部门预算信息公开表（详见附件）

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年部门预算总收入184.85万元，同比减少166.83万元，下降47.44%，其中：住房保障支出55.99万元，同比减少197.47万元。 

（二）支出预算说明。

2018年部门预算总支出184.85万元，同比减少166.83万元，下降47.44%，其中：住房保障支出55.99万元，同比减少197.47万元。  

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出184.85万元，同比减少166.83万元，下降47.44%，其中：基本支出128.14万元，同比增加22.34万元，增长21.12%；项目支出56.71万元，同比减少189万元，下降76.94%。具体支出预算如下：

行政运行128.14万元。其中：用于我办根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出109.45万元；用于我办日常运转发生的基本支出18.46万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.23万元。项目支出56.71万元。主要用于保障性安居工程商品和服务支出10万元、基本建设支出 36.71万元和其他支出10万元。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元。

（二）公务接待费2018年预算4.2万元，同比增加0万元，主要原因是坚决贯彻落实党的八项规定精神，严格控制经费开支，厉行节约、杜绝奢侈浪费。此项经费主要用于招待上级单位的考察和对口单位之间的交流等。

（三）公务用车购置费2018年预算0万元，同比(增加)减少0万元。

（四）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位公务用车已于2017年6月份公开拍卖。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年本单位机关运行经费一般公共预算18.46万元，较2017年预算增加2.64万元，增长16.69%，主要原因是一方面是2017年新招录3名公务员,其他交通费用(交通补贴)增加。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，本单位办公用房面积共473平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2018年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年，贺州市住房制度改革委员会办公室编制整体支出绩效目标1个；实行绩效目标管理的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如XX部门收取的XX收入。

（三）纳入财政专户管理的收入安排的资金：是指核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户收入。

（四）上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位的局机关离退休人员的经费开支。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗(项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算信息公开表

贺州市八步区住房制度改革委员会办公室

                                                                                                  2018年2月9日

附件2：2018年部门预算信息公开表（区房改办）.xls