八步区政务办2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

第一部分：部门概况

一、八步区政务办基本情况

（一）基本职能

八步区政务服务管理办公室为八步区人民政府办公室的行政机构，代表区人民政府对区政务服务中心进行管理，负责全区的政务公开、政府信息公开工作。主要职责如下：

（一）贯彻、执行国务院和自治区行政审批及行政审批制度改革的法律、法规、规章、政策和决定。

（二）做好全区各职能部门及其行政审批事项、工作人员的进驻工作，落实行政审批“三集中”要求。

（三）负责制定区政务服务中心有关规章制度和管理办法并组织实施，处理区政务服务中心日常事务，协调各窗口部门工作关系，做好对服务窗口及窗口工作人员的监管、考核工作。

（四）提供有关行政审批的法律、法规和政策的咨询服务，负责受理投资者及社会各界对审批服务的投诉，并配合纪检监察部门进行查处。

（五）负责对乡镇（街道）、村（社区）政务服务中心和各政务服务分中心的联系、指导、协调和监管工作。

（六）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（七）负责对全区的政务服务、政务公开、政府信息公开工作进行考核。

（八）承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

政务办共有独立编制机构1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是八步区政务办。 

政务办机关本级内设机构：综合股、协调督导股、技术股、政务公开政府信息公开股。共4个职能股室。

二、人员构成情况

政务办人员编制总数为6人，其中行政编制5人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数9人，其中行政在职5人，事业在职0人（含聘用人员控制数），离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数4人。具体情况如下： 

区政务办行政编制5人，聘用人员控制数1人，财政供给单位编制内实有人员5人，其中行政编制在职人员5人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数4人。 

第二部分：2018年部门预算信息公开表（详见附件）

       （由部门预算管理系统自动生成：查询报表-3.2018年部门预算报表（预算公开）-勾选单位-数据浏览-查询所有报表页数据-另存为（将表格导出后单独作为附件）。

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年部门预算总收入96.15万元，同比减少4.72万元，下降5%，原因是，减少了2016年追加的业务经费。其中：

 1、人员经费51.72万元。其中：工资16.03万元，津贴补贴13.35万元，奖金（十三月工资）1.34万元，其他社会保障缴费0.2元，机关事业单位基本养老保险缴费6.14元，职工基本医疗保险1.84，其他工资福利9.13万元，住房公积金3.69万元。

2、日常公共经费44.43元。其中：办公费4.6万元，印刷费0.02万元，手续费0.03万元，电费6.13万元，差旅费1.72万元，维修费1.85万元，会议费0.14万元，培训费1.25万元，公务接待费1.21万元，劳务费1.77万元，监控网络租费19.4万元，其他交通费用4.21万元，办公设备购置2.1万元。

（二）  支出预算说明。

2018年部门预算总支出96.15万元，同比减少4.72万元，下降5%，原因是，减少了贺州大会堂三、四楼电源专线的开支和新办证大厅办公设备的购置。其中：

基本支出58.43万元

1、工资福利支出51.72万元，均为财政供养人员经费。其中：基本工资16.03万元，津贴补贴13.35万元，奖金（十三月工资）1.34万元，其他社会保障缴费0.2元，机关事业单位基本养老保险缴费6.14元，职工基本医疗保险1.84，其他工资福利9.13万元，住房公积金3.69万元

2、商品和服务支出6.7万元。其中：办公费2.05万元，印刷费0.02万元，劳务费0.43万元，其他交通费用4.2万元。

项目支出37.72万元

1、商品和服务支出35.62元。其中:办公费2.55万元，手续费0.03万元，电费6.12万元，邮电费19.4万元，差旅费1.72万元，维修费1.85万元，会议费0.14万元，培训费1.25万元，公务接待费1.21万元，劳务费1.35万元。

2、其他资本性支出2.1元，用于办公软件的购置。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出96.15万元，同比减少4.72万元，下降5%，其中：基本支出58.42万元，增加8.4万元，增长17%；项目支出37.73万元，同比减少13.12万元，下降26%。具体支出预算如下：

行政运行46.55万元，全部是财政供养9人的人员经费。其中：用于区政务办根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出46.55万元；用于区政务办日常运转发生的基本支出37.73万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。用于根据国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出6.14万元；其他保险缴费支出0.18；医疗卫生和计划生育支出1.86万元；缴纳住房公积金3.69万元。 

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0％，主要原因是严格执行因公出国（境）的有关规定。

（二）公务接待费2018年预算1.21万元，同比减少0.04万元，下降3％，主要原因是严格执行贺州市八步区党政机关国内公务接待管理办法。此项经费主要用于上级业务部门的检查、调研，及县（区）之间的公务交流支出。

（三）公务用车购置费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0％，主要原因是己进行公务用车制度改革。

（四）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0％，主要原因是公务车己拍卖，未有此项开支。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年，区政务办的机关运行经费一般公共预算44.43万元，较2017年预算减少6.21万元，下降12%，主要原因是开展公共机构节能活动，节约用电，减少办公设备的购置。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，政务办（含政务中心）办公用房面积共5112平方米，房屋权属为八步区政府；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2018年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年，政务办编制整体支出绩效目标3个；实行绩效目标管理的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指政务办机关离退休人员的经费开支。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费                                                  

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算信息公开表

八步区政务服务管理办公室

2018年2月6日

2018年预算公开报表.xls