贺州市八步区农机事业局2018年部门预算安排及“三公经费” 预算信息公开

贺州市八步区农机事业局

2018年部门预算安排及“三公经费”

预算信息公开

目　　录

第一部分：部门概况

第二部分：2018年部门预算信息公开表

第三部分：2018年预算安排及“三公经费”预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、贺州市八步区农机事业局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

贯彻和执行国家、自治区及上级部门有关农业机械管理的法律、法规和政策，并对执行情况进行监督检查；负责本行政区域内的农业机械管理工作；拟定并组织实施农业机械化服务体系的建设规划和监督管理，鼓励和引导农机化服务组织开展农业机械示范推广、技术培训、信息、中介、销售、维修等服务；负责本行政区域内的农机安全监督管理工作；组织推广应用合适当地实际的农业机械新机具、新技术和先进管理方法，参与开发合适当地农业和农村发展的各种农机化科技项目；指导农机中等职业教育和成人教育，组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作；负责农机化统计和资金物资的管理工作；农机质量投诉监督工作；法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

八步区农机事业局为参照公务员管理事业单位，共有局属单位15个。其中局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位13个，自收自支事业单位2个 。局属参照公务员管理事业单位是：八步区农机安全监理站；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：八步区农业机械技术推广服务站，八步区农业机械学校，贺州市八步区农业机耕队及莲塘、贺街、步头、信都、仁义、铺门、大宁、桂岭、南乡、八步农机技术推广站。自收自支事业单位是：八步区农业机耕队、八步区农业机械技术服务中心。 

局机关本级内设机构：业务综合股、秘书财务股共2个职能科室。 

二、人员构成情况

八步区农机事业局及所属事业单位人员编制总数为123人，其中参公事业编制27人，事业编制96人，另有机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数75人，其中参公事业在职26人，事业在职49人（含聘用人员控制数）,离退休人员79人（其中享受离休待遇1人）。具体情况如下： 

 （一）八步区农机事业局。参公事业编制13人，聘用人员控制数1人，财政供给单位编制内实有人员13人，其中参公事业编制在职人员13人，离退休人员9人（其中享受离休待遇1人）。 

（二）八步区农机安全监理站。参公事业编制14人，财政供给单位编制内实有人员13人，其中参公事业编制在职人员13人，离退休人员13人。 

（三）八步区农业机械技术推广服务站。事业编制10人，财政供给单位编制内实有人员8人，其中事业编制在职人员8人，离退休人员11人。

（四）八步区农业机械学校。事业编制14人，财政供给单位编制内实有人员11人，其中事业编制在职人员11人，离退休人员21人。

（五)贺州市八步区农业机耕队、八步区农业机械技术服务中心。事业编制37人，自收自支事业编制内实有人员19人，其中事业编制在职人员19人，离退休人员25人。

（六）莲塘、贺街、步头、信都、仁义、铺门、大宁、桂岭、南乡及八步农机技术推广站。事业编制35人，财政供给单位编制内实有人员29人，其中事业编制在职人员29人，离退休人员25人。

第二部分：2018年部门预算信息公开表（详见附件）

   表一：部门收支总表（见附件）

  表二：部门收入总表（见附件）

    表三：部门支出总表（见附件）

    表四：财政拨款收支总表（见附件）

    表五：一般公共预算支出表（见附件）

    表六：一般公共预算部门预算支出经济分类预算表（见附件）

表七：一般公共预算政府预算支出经济分类预算表（见附件）

表八：一般公共预算基本支出表（见附件）

   表九：“三公”经费、会议费及培训费支出表（见附件）

   表十：政府性基金预算支出表（见附件）

   表十一：国有资本经营预算支出表（见附件）

   表十二：部门整体支出绩效目标申报表（见附件）

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年部门预算总收入1000.96万元，同比增加240.50万元，增长31.63%，主要原因是增加了提前下达2018年中央农机购置补贴资金收入。其中：

一般公共预算拨款1000.96万元，同比增加240.50万元，增长31.63%，主要原因是增加了提前下达2018年中央农机购置补贴资金收入。其中：经费拨款 1000.96万元，同比增加240.50万元，增长31.63%，主要原因是增加了提前下达2018年中央农机购置补贴资金；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下 降）0 %。

政府性基金拨款 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长  （下 降）0 %。

国有资本经营预算拨款 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下 降）0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

上年结余收入 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：公共财政预算拨款结转 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）  支出预算说明。

2018年部门预算总支出1000.96万元，同比增加240.50万元，增长31.63%，主要原因是增加了提前下达2018年中央农机购置补贴资金。其中：基本支出 698.12 万元，占支出总预算的69.75%，同比减少22.92万元，下降3.18%，主要原因是在职人员减少，基本支出中的工资福利支出减少；项目支出 302.84万元，占支出总预算30.25%，同比增加263.42万元，增长668.24%，主要原因是增加了提前下达2018年中央农机购置补贴资金支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）102.06万元 ，占支出总预算10.20%，同比减少1.72万元，下降1.66%，主要原因是在职人员减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）28.00万元，占支出总预算2.80%，同比减少1.13万元，下降3.88%，主要原因是在职人员减少。

（3）农林水支出（类）815.48万元，占支出总预算81.47%，同比增加245.60万元，增长43.10%，主要原因是增加了提前下达2018年中央农机购置补贴资金支出。

（4）住房保障支出（类）55.41万元，占支出总预算5.54%，同比减少2.25万元，下降3.90%，主要原因是在职人员减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算698.12万元，占支出总预算69.75％，同比减少22.92万元，下降3.18%，主要原因是在职人员减少。其中：

工资福利支出预算649.55万元，占基本支出预算93.04％，同比减少23.82万元，下降3.54％，主要原因是在职人员减少。

商品和服务支出预算34.06万元,占基本支出预算4.88％，同比减少0.06万元，下降0.18％，主要原因是人员变动后公务交通补贴每月减少50元。

对个人和家庭的补助支出预算14.51万元，占基本支出预算2.08％，同比增加0.96万元，增长7.08％，主要原因是遗属补助发放标准提高。

（2）项目支出预算。

项目支出预算302.84万元，占支出总预算30.25%，同比增加263.42万元，增长668.24%，主要原因是增加了提前下达2018年中央农机购置补贴资金。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1000.96万元，同比增加240.50万元，增长31.63%，主要原因是增加了提前下达2018年中央农机购置补贴资金。其中：基本支出 698.12 万元，占支出总预算的69.75%，同比减少22.92万元，下降3.18%，主要原因是在职人员减少，基本支出中的工资福利支出减少；项目支出 302.84万元，占支出总预算30.25%，同比增加263.42万元，增长668.24%，主要原因是增加了提前下达2018年中央农机购置补贴资金支出。具体支出预算如下：

1、事业运行528.48万元（基本支出512.64万元，同比减少17.82万元，下降3.36%，主要原因是在职人员减少；项目支出15.84万元，同比减少2.26万元，下降12.49%，原因是农机购置补贴工作经费减少）。其中：用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出466.91万元（其中：基本支出464.07万元，同比减少18.72万元，下降3.88%，主要原因是在职人员减少，项目支出2.84万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%）；用于单位日常运转发生的经费支出47.06万元（其中：基本支出34.06万元，同比减少0.06万元，下降0.18%，主要原因是人员变动后公务交通补贴每月减少50元，项目支出 13.00万元，同比减少2.06万元，下降13.68%，主要原因是农机购置补贴工作经费减少），包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的离退休人员经费支出14.51万元（全部是基本支出），同比增加0.96万元，增长7.08%，主要原因是退休人员增加。

    2、社会保障和就业支出102.06万元 ，全部是基本支出，同比减少1.72万元，下降1.66%，主要原因是在职人员减少。                   

    3、事业单位医疗28.00万元，全部是基本支出，同比减少1.13万元，下降3.88%，主要原因是在职人员减少。

4、住房保障（住房公积金）55.41万元，全部是基本支出，同比减少2.25万元，下降3.90%，主要原因是在职人员减少。

 5、执法监管17.00万元，全部是项目支出，同比减少4.32万元，下降20.26%，主要原因是减少了代收牌证费为农机安全监理补充经费。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，主要原因是本单位暂无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2018年预算2.14万元，同比减少0.11万元，下降4.89％，主要原因是要求减压经费支出。此项经费主要用于本部门公务接待费用开支，按中央“八项规定”及自治区“两规定一办法”开支。

（三）公务用车购置费2018年预算0.00万元，同比(增加)减少0.00万元，（增长）下降0.00％，主要原因是无公务用车购置计划。

（四）公务用车运行维护费2018年预算0.70万元，同比减少3.30万元，下降82.50％，主要原因是本单位2018年列入一般公共预算拨款的使用车辆为1辆，另外2辆在编公务用车无一般公共预算拨款经费。此项经费主要用于本部门1辆公务用车（二层单位）车辆保险费、燃油费、维修护费、过桥过路费等支出等支出。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年，贺州市八步区农机事业局（含二层单位及乡镇站）的机关（事业）运行经费一般公共预算47.06万元，较2017年预算减少2.12万元，下降4.31%，主要原因是农机购置补贴工作经费减少。

（说明：机关（事业）运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，贺州市八步区农机事业局（含二层单位及乡镇站）办公用房面积共1490平方米；共有机动车3辆，价值22.75万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是包括XX（用途）的用车；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2018年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是无；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元，购置的机动车主要用于无。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年，贺州市八步区农机事业局编制整体支出绩效目标1个；实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款250万元；纳入部门预算绩效评价的项目1个，涉及公共财政预算拨250万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释，不少于5个，例如：

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政专户核拨的预算外资金。

（三）政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

（四）国有资本经营预算：国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（五）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

（请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释，不少于5个，例如：

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位的局机关离退休人员的经费开支。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

（四）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算信息公开表

                                                  贺州市八步区农机事业局

                                                       2018年2月8日

2018年部门预算公开表.xls