贺州市八步区人民检察院2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

贺州市八步区人民检察院2018年

部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

第一部分：部门概况

一、贺州市八步区人民检察院基本情况

（一）基本职能

贺州市八步区人民检察院是国家的法律监督机关，依照法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要履行以下职责：

(一)对贺州市八步区人民代表大会和贺州市八步区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受贺州市八步区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导并向上级人民检察院负责；

(二)依法向贺州市八步区人民代表大会及其常务委员会提出议案；

(三)贯彻落实上级人民检察院的检察工作方针，部署检察工作任务；

(四)对辖区内的刑事犯罪案件依法进行侦查监督、审查批捕、决定逮捕、提起公诉；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理；

(五)对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉；

(六)对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；

(七)受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；

(八)开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作；

(九)对于检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究；

    (十)对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

(十一)加强贺州市八步区人民检察院的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官、检察书记员、司法行政人员和司法警察的工作；提请贺州市八步区人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十二)协同主管部门管理八步区人民检察院的机构设置和人员编制；做好贺州市八步区人民检察院干部的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

(十三)做好贺州市八步区人民检察院的上传上达，财务装备，信息反馈等工作；

(十四)负责先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作；

(十五)负责机关党总支部工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作；

(十六)负责其他应由贺州市八步区人民检察院承办的事项。

（二）机构设置情况

2018年,贺州市八步区人民检察院设10个职能部门和3个派驻乡镇检察室。10个职能部门分别为:办公室（含行政、财务、装备、法律政策研究、宣传）、政工科、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、司法警察大队、案件管理中心、未成年人刑事检察办公室。3个派驻乡镇检察室分别为信都检察室、桂岭检察室、贺街检察室。

二、人员构成情况

我院编制数共75人，其中机关行政编制 68人，后勤服务事业编制 7人；实有财政供养人数98人，其中行政政法编在职58人，后勤控制数在职6人，聘用人员在职30人（八步区财政供养21人，平桂区财政供养9人），遗属4人。实有非财政供养人数11人（单位自行聘用），“4050”岗位人员 7 人。车辆编制数15辆，实有车辆数15辆。现有检察室3个，检察室人员从单位内部调剂。

第二部分：2018年部门预算信息公开表

  表一：收支预算总表

  表二：收入预算总表

　表三：支出预算总表

表四：财政拨款收支预算表

表五：一般公共预算拨款支出预算表

表六：一般公共预算支出预算表（分经济科目）

表七：一般公共预算拨款基本支出预算表

表八：“三公”经费、会议费及培训费支出预算表

表九：政府性基金预算支出表

表十：国有资本经营预算支出表

表十一：部门整体支出绩效目标及评价指标表

表十二：项目支出绩效评价指标及评（扣）分细则

表十三：财政支出绩效目标申报表

（详见附件2）

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算823.39万元，同比减少268.3万元，下降24.58%。

公共财政预算拨款823.39万元，同比减少268.3万元，下降24.58%。其中：公共财政预算拨款823.39万元，同比减少268.3万元，下降24.58%。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算823.39万元，基本支出678.19万元，占支出总预算的82.37%，同比减少34.39万元，减少4.83%；项目支出预算145.2万元，占支出总预算17.63％，同比减少 233.91万元，减少61.70％。

1.按支出功能分类科目划分，

公共安全类科目665万元，占支出总预算80.76％，同比减少259.94万元，下降28.10％。

社会保障和就业类科目84.4万元，占支出总预算10.25％，同比减少4.46万元，下降5.02％。

医疗卫生类科目24.82万元，占支出总预算3.01％，同比减少1.31万元，下降5.01％。

住房保障类科目49.17万元，占支出总预算5.97％，同比减少2.59万元，下降5％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出678.19万元，占支出总预算的82.37%，同比减少34.39万元，减少4.83%。其中：

工资福利支出预算624.72万元，占基本支出预算92.12 ％，同比增加19.48万元，增长3.22％。

商品和服务支出预算48.78万元，占基本支出预算7.19％，同比减少3.66万元，减少6.98％。

对个人和家庭的补助支出预算4.69万元，占基本支出预算0.69％，同比减少50.21万元，减少91.46％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算145.2万元，占支出总预算17.63％，同比减少 233.91万元，减少61.70％。其中：

商品和服务支出预算145.2万元，占项目支出预算100 ％，同比增加92.76万元，减少176.89％。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出823.39万元，其中：基本支出 678.19万元， 项目支出145.2万元。

2018年基本支出678.19万元，其中公共安全类519.81万元，社会保障和就业类84.4万元，医疗卫生类24.82万元，住房保障类49.17万元。

1、公共安全类519.81万元，全部是检察行政运行支出，主要用于人员经费支出及公务交通补贴。其中：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出466.34万元，在职人员公务交通补贴48.78万元，用于遗属生活补助3.61万元，退休人员的其他生活补助1.08万元。

2、社会保障和就业类84.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保险缴费支出。

3、行政单位医疗24.58万元，主要用于人员医疗保障支出。

4、住房公积金49.17万元 ，主要用于人员住房公积金支出。

2018年度项目支出145.2万元, 全部是公共安全类支出。其中：行政运行23.4万元，一般行政管理事务87.8万元，公诉和审判监督23万元，侦查监督8万元，控告申诉3万元。

1、行政运行23.4万元，主要用于单位日常运转发生的支出，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务87.8万元，主要用于开展检察业务所需的检察宣传费、教育培训费、维修费、业务装备购置费及其他业务费等支出。

3、公诉和审判监督23万元，侦查监督8万元，控告申诉3万元，主要用于开展法制宣传、办案差旅费、侦缉调查费、协助办案费、邮电费及交通费等支出。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算 0 万元，同比增加0 万元，增长0 ％。

（二）公务接待费2018年预算 3.97万元，同比减少1.33 万元，下降25.09％。主要用于办案、来人来访协调案件等必要的公务接待支出。下降的原因主要是自侦部门转隶及人员分流到平桂检察院，案件相对减少，来人来访协调案件数相对下降造成。

（三） 公务用车购置2018年预算 0 万元，同比增加0 万元，增长0 ％。

（四）公务用车运行维护费2018年预算13万元，同比减少21万元，下降61.76％。我院2018年执法执勤办案用车保有量15辆，公务用车运行维护费主要用于执行公务活动、执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。下降的原因是加强执法办案用车管理，加强出差和车辆外出的审批管理。

第四部分：其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费一般公共预算145.2万元，比2017年减少64万元，下降30.59%。造成机关运行经费下降的主要原因是贯彻执行中央八项规定，严格控制各项费用开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用使用情况说明。

目前，贺州市八步区人民检察院办公用房面积共1759.33平方米；共有机动车15辆，价值245.79万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车6辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2018年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

（四）关于2018年预算绩效情况说明

2018年，贺州市八步区人民检察院实行绩效目标管理的整体支出项目1个，整体支出绩效目标是依法办案，无办案安全事故。纳入部门预算绩效评价试点的整体支出评价1个，项目支出评价1个，涉及一般公共预算拨款823.39万元。

（五）其他需要说明的事项

2018年预算公开表格由部门预算系统生成，本级办案费及上级转移支付资金列于项目支出中的“商品和服务支出”，2017年列于基本支出中的“商品和服务支出”，为便于数字的比较，对有关内容给予了相应的调整。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）政府性基金预算：政府性基金是财政收入的一个组成部分，政府性基金属于政府非税收入，全额纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（四）国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

（五）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位的机关离退休人员的经费开支。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：是收益性支出或成本性支出的对称。它是指企业单位发生、其效益涉及于两个或两个以上会计年度的各项支出，包括构成固定资产、无形资产、递延资产的支出。

（五）项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算信息公开表

                                 贺州市八步区人民检察院（盖章）

                               2018年2月11日

2018年部门预算公开.xls