贺州市八步区市容市政管理局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

第一部分：部门概况

一、贺州市八步区市容市政管理局基本情况

根据贺州市机构编制委员会《关于县(区、管理区)、乡镇(街道)城乡规划和环境卫生管理体制有关问题的通知))(贺编〔2013〕73号)和贺州市八步区机构编制委员会《关于设立贺州市八步区市容市政管理局等事项的通知》（贺八编〔2013〕39号）精神，经研究，成立贺州市八步区市容市政管理局。

（一）基本职能

认真贯彻落实有关城市市容和环境卫生管理、市政公用事业管理、园林绿化管理、公共照明管理、燃气管理以及城市管理行政执法等方面的方针、政策和法规；承担贺州市市政局下放的部分街道市政设施的建设、维护和管理、城市管理执法、园林绿化、公共照明、环境卫生、燃气管理方面的职能，根据八步区的实际情况，制订相关的政策、办法，实行行业管理，促进我区经济社会全面协调发展。

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规；研究拟定我区有关城市市政设施管理、公用事业、环境卫生、园林绿化和城市市容环境综合管理工作的政策、规范性文件，并组织实施。

(二) 根据区委、区政府的部署和管理要求，组织拟定辖区范围内市政设施管理、公用事业、环境卫生、园林绿化和辖区城镇管理的发展计划和行业中长期规划及年度计划，提出各个时期城镇管理的中心任务，并组织检查、落实；会同有关部门制定城市建设维护资金的使用计划，经批准后负责组织实施。

 (三)负责辖区范围内城市公用道路、排（污）水管道、园林绿化、环境卫生、路灯等市政设施维护与建设项目的组织实施；对占用、挖掘城市、公用道路、排（污）水入网、开设路口和市政公用设施的有偿使用，进行审批和管理。

(四)负责辖区范围内城市排水、燃气、热力、污水处理、垃圾处理等公用事业行政管理工作；负责环境卫生专项规划及审批公共、民用建筑中卫生设施的设计，指导辖区范围内环境卫生公用设施的建设、管理、运营、维护，协调、督促辖区环境卫生管理；负责辖区范围内新建、改建、扩建燃气工程的管理。

(五) 负责辖区范围内园林绿化的行政和行业管理。负责辖区范围内公园、广场、绿地的绿化建设、保护和管理工作；负责辖区范围内公共绿地开设商业、服务摊点及游乐项目、一般树木移、修或其他处理的审批；依照规章核准、审批辖区范围内绿化工程的设计方案及改变城市绿化用地使用性质的申请；依据法规审批、核准辖区范围内工程建设项目的立项、竣工验收、占用园林绿地。

(六)制定辖区范围内城市市容综合整治工作和环境卫生管理规划，组织指导城市环境卫生管理工作，研究提出辖区范围内城市环境卫生设施布局规划和分期实施计划，并组织实施。贯彻落实环境卫生门前“三包”责任制，对破坏环境设施和污染环境的行为进行教育和处罚。

(七)负责辖区范围内城市市容环境综合管理的组织、协调、指导和监督检查工作；负责辖区范围内城市环境综合整治和城市综合管理工作；负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作；负责城市户外广告设置的管理工作。负责辖区城市市容市政、生活污水和垃圾处理、环境卫生管理方面的工作。

(八)负责辖区范围内市政工程的规划、建设和管理。负责管理、组织协调辖区范围内市政公共设施建设；负责市政工程行业管理，对市政工程设计单位、施工企业资质进行初审，对市政工程施工实行许可管理制度；对市政公共设施的设计、施工实行审查、验收和备案制度，指导、检查、督促工程进度、工程质量，确保按期竣工投产；负责辖区范围内市政公共设施(街道、桥涵、路灯、环境卫生、排水管道、公园、广场设施等)的维护、更新和改造并指导乡镇对市政公共设施(街道、桥涵、路灯、环境卫生、排水管道、公园、广场设施等)的维护、更新和改造；依照上级有关规定编制辖区范围内户外广告规划，审批有关单位或个人提出设置户外广告、标语牌、画廊、停车场的申请；依照规章审批辖区范围内道路挖掘、占道、建筑垃圾处置申请。负责实施辖区范围内排水许可审批制度；负责辖区范围内污水处理工作；依照规章审核批准辖区内办理车辆清洗站(场)的申请。

 (九)负责本系统的科技发展和对外经济技术合作管理。制定和贯彻本系统科技和技术经济政策，组织市政科技项目评审和科技成果鉴定、转化、推广工作，指导新技术、新产品和技术改造工作。管理本系统对外经济技术合作，引进外资；指导企业开拓市政建设施工市场，开展对外工程承包和技术、劳务输出；组织行业的对外交流活动；负责本系统档案管理及综合开发利用；实施城市管理信息数字化工程。

(十)与有关部门配合共同做好城市管理、集贸市场管理工作，开展城市管理宣传教育，提高市民文明卫生素质。

（十一）负责本系统的财务、计划、统计的管理工作。负责统筹安排区财政划拨的城市维护费和市场建设费，并对其使用情况进行监督，会同有关部门做好有关统计年报工作；负责本系统建设和管理专项资金的统一管理；负责辖区范围内城市管理、集贸市场管理的行政事业性收费和其他收费管理及有关项目、价格的申报工作；负责汇总本系统市政公用行业建设、管理的有关统计和财务决算；监督、检查本系统所属单位的国有资产管理工作；指导本系统财务、计划、统计工作；监督、审查所属单位贯彻国家有关财经政策及法规的执行情况，对所属单位中生产经营活动的效益、财务收支等进行审计管理。

（十二）协同相关部门做好集贸市场建设规划工作，负责集贸市场及其建设工程项目(新建、扩建、升级改造和维修工程)的管理工作。

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

八步区市容市政管理局共有局属单位1个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是八步区市容市政管理局，局属非参照公务员管理全额事业单是：八步区环卫站。 

八步区市容市政管理局机关本级内设机构有：

办公室(行政审批办公室)、财务股 、市政管理股、环境卫生管理股、政策法规股、市场管理股，共6个职能科室。 

二、人员构成情况

八步区市容市政管理局人员编制总数为18人，其中行政编制4人，事业编制13人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数118人，其中行政在职4人，事业在职14人（含聘用人员控制数），无离退休人员。编外在职实有人数9人。具体情况如下： 

（一）人员编制总数为4人，行政编制4人，聘用人员控制数1人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人，无离退休人员。编外在职实有人数9人。 

（二）八步区环卫站人员编制总数为13人，财政供给单位编制内实有人员13人。无行政编、无离退休人.

第二部分：2018年部门预算信息公开表（详见附件）

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年部门预算总收入720.30万元，同比减少167.04万元，下降18.82%，其中一般公共预算拨款720.30万元，同比减少167.04万元，下降18.82%。  

（二） 支出预算说明。

2018年部门预算总支出720.30万元，同比减少167.04万元，下降18.82%。其中：基本支出152.43万元，项目支出567.87万元。

1、按支出功能科目分类划分，分为4类，其中：

社会保障和就业支出预算18.66万元，医疗卫生与计划生育支出预算5.24万元，城乡社区支出预算686.06万元，住房保障支出预算10.34万元。

2.按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算152.43万元，其中：工资福利支出预算143.11万元，商品和服务支出预算9.32万元。

（2）项目支出预算

项目支出预算567.87万元，其中：商品和服务支出预算55万元，其他支出预算512.87万元。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出720.30万元，同比减少167.04万元，下降18.82%，其中：基本支出152.42万元，同比增加16.64万元，增长12.26%；项目支出567.87万元，同比减少183.69万元，下降24.44%。具体支出预算如下：

行政运行326.61万元。其中：用于八步区市容市政管理局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出152.42万元；用于八步区市容市政管理局日常运转发生的基本支出174.19万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。 

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无变化。

（二）公务接待费2018年预算5.9万元，同比减少2.7万元，下降31.4％，主要原因是接待业务单位减少。此项经费主要用于接待各有关业务单位人员。

（三）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无变化。

（四）公务用车运行维护费2018年预算5万元，同比增加5万元，增长100％，主要原因是项目建设重，公用车频繁。此项经费主要用于下乡车辆燃油费等支出。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年，八步区市容市政管理局的机关运行经费一般公共预算326.61万元，较2017年预算减少97.36万元，下降42.5%，主要原因是人员增多，购买货物及服务等减少。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，贺州市八步区市容市政管理局办公用房面积共360平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2018年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年，贺州市八步区市容市政管理局编制整体支出绩效目标1个；实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款720.30万元；纳入部门预算绩效评价的项目1个，涉及公共财政预算拨720.30万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（二）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（五）事业单位经营收入：指事业单位正在专业业务活动及其辅助活动之外展开非独立经营活动取得的收入。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指贺州市八步区市容市政管理局的局机关离退休人员的经费开支。

（三）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

（五）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出

（六）转移性支出：指政府间和不同性质预算间的转移性支出

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算信息公开表

贺州市八步区市容市政管理局

2018年2月8日