贺州市八步区新闻中心2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

贺州市八步区新闻中心2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

第一部分：部门概况

一、贺州市八步区新闻中心基本情况

（一）基本职能

八步区新闻中心是正科级事业单位，主要职责是：围绕区委、区政府中心工作，组织协调全区新闻报道活动，负责全区广播、电视、网络、报刊等新闻采编及对外新闻宣传工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

八步区新闻中心本级内设机构：新闻股、综合股共2个职能股室。 

二、人员构成情况

八步区新闻中心人员编制总数为12人，其中事业编制11人，工勤技能岗位1人。实有财政供养人数16人，其中事业在职8人（含工勤技能岗位1人），编外在职实有人数8人。

第二部分：2018年部门预算信息公开表（详见附件）

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算131.09万元，同比增加5.6万元，增长4.46%。

公共财政预算拨款131.09万元，同比增加5.6万元，增长4.46%。主要原因是，一般公共服务支出的增加。

（二）  支出预算说明。

2018年支出总预算131.09万元，同比增加5.63万元，增加4.46%。基本支出84.59万元，占支出总预算的64.53%，同比增加5.6万元，增长7.09%，主要原因是工资福利支出的增加；项目支出46.5万元，占支出总预算的35.47%，同比增加0%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

一般公共服务类科目113.63万元，占支出总预算86.68％，同比增加3.42万元，增长3.1％；

医疗卫生类科目2.64万元，占支出总预算2.01％，同比增加0.34万元，增长14.78％；

社会保障和就业支出9.6万元，占支出总预算的7.32%，同比增加1.2万元，增长14.29%；

住房保障类科目5.21万元，占支出总预算3.97%，同比增加0.65万元，增长14.25％；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算84.59万元，占支出总预算64.53％，同比增加5.6万元，增长7.09%。

工资福利支出预算81.89万元，占基本支出预算96.81％，同比增加9.86万元，增长 13.69％。

商品和服务支出预算2.7万元，占基本支出预算3.2％，同比增加0.3万元，增长12.5％。

对个人和家庭的补助预算0万元，占基本支出预算0%。

（2）项目支出预算。

2017年度，项目预算支出46.5万元，占支出总预算的35.47%。

商品和服务支出46.5万元，占项目支出预算的100%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出131.09万元，同比增长5.6万元，增长4.46%，其中：基本支出84.59万元，同比增长7.09%， 项目支出46.5万元，同比增长0%。具体支出预算如下：

事业运行67.13万元，占财政拨款支出的51.21%，同比增加3.42万元，增长5.37%。其中：用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出64.43万元；用于日常运转发生的基本支出2.7万元，包括印刷费、培训费、专用材料费等日常公用经费。

一般行政管理事务支出预算46.5万元，占财政拨款支出 35.47％。主要用于《八步新闻》的运行管理及插播、《八步区公众信息网》租用及维护管理等业务经费支出。

事业单位医疗支出预算2.64万元，占财政拨款支出2.01％，同比增加0.33万元，增长14.29％。主要用于单位职工的医疗保险支出。

住房保障支出预算5.21万元，占财政拨款支出3.97%，同比增加0.65，增长14.25%。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

（二）公务接待费2018年预算0.5万元，同比增加0.3万元，增长150％。主要原因是搬迁至新办公室后，日常新闻接待工作量的增加。此项经费主要用于日常公务接待等支出。

（三）公务用车购置费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

（四）公务用车运行维护费2018年预算1.5万元，同比减少0.6万元，减少28.57％，主要原因是公车车况较差，使用频率减少。此项经费主要用于公务用车的日常运行维护等支出。

第四部分：其他重要事项的说明

一、事业运行经费情况说明

2018年，新闻中心的事业运行经费一般公共预算67.13万元，较2017年预算增加3.42万元，增长5.37%。

二、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，新闻中心办公用房面积共166平方米；共有机动车1辆，价值5.08万元，其中一般公务用车1辆。单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2018年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年，新闻中心编制整体支出绩效目标1个；实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款20万元；纳入部门预算绩效评价的项目1个，涉及公共财政预算拨20万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业运行：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算信息公开表

贺州市八步区新闻中心

2018年2月5日

附件2：新闻中心预算公开表.xls