贺州市八步区旅游局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

第一部分：部门概况

一、贺州市八步区旅游局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

（1）研究拟定八步区旅游业发展的方针、政策和规划，宣传国家旅游业管理的行政法规、规章，并组织实施。

（2）组织与指导全区主要的旅游资源、土特产品、旅游工艺品的开发与经营以及旅游资源的保护、规划等工作。

（3）指导与协调全区旅游企业的业务开展、整体形象宣传促销、旅游统计等工作。

（4）监督、检查全区旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者权益。

（5）制定和组织旅游从业人员的旅游教育、培训工作。

（6）严格审核上报旅游景区的等级评定和旅游涉外饭店的星级评定、旅行社的申办以及经营旅游业务的餐馆、商店、车船公司、娱乐场所的定点管理、旅游商品生产企业的管理工作。

（7）完成上级旅游主管部门的工作任务及承办区委、区政府交办的其他事项。

（8）管理局直属企业八步旅行社的各项工作。

（二）机构设置情况

贺州市八步区旅游局共有局属单位2个，其中局属行政单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是贺州市八步区旅游局，局属非参照公务员管理全额事业单位是八步区旅游质量监督所。八步区旅游质量监督所无独立办公场所，合署在贺州市八步区旅游局。

贺州市八步区旅游局机关本级内设机构：办公室、综合股、市场股共3个职能科室。 

二、人员构成情况

贺州市八步区旅游局人员编制总数为8人、其中行政编制4人，事业编制3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。财政供养人数10人，其中行政在职4人，事业在职4人（含聘用人员控制数）、离退休人员2人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。实有情况如下： 

（一）贺州市八步区旅游局。行政编制4人，聘用人员控制数1人，财政供给单位编制内实有人员7人，其中行政编制在职人员4人，聘用人员控制数1人，离退休人员2人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（二）八步区旅游质量监督所。事业编制3人，财政供给单位编制内在职人员3人。1人在办理调入手续中，现实有人数2人。

第二部分：2018年部门预算信息公开表（详见附件）

      （由部门预算管理系统自动生成：查询报表-3.2018年部门预算报表（预算公开）-勾选单位-数据浏览-查询所有报表页数据-另存为（将表格导出后单独作为附件）。

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年部门预算总收入64.84万元，同比减少4.34万元，下降6.27%，其中：一、基本支出56.34万元，同比减少3.85万元，6.39%。二、项目支出8.5万元，同比减少0.5万元，下降5.56% 。

（二）  支出预算说明。

2018年部门预算总支出64.84万元，同比减少4.34万元，下降6.27%，其中：一、基本支出56.34万元，同比减少3.85万元，6.39%。二、项目支出8.5万元，同比减少0.5万元，下降5.56% 。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出64.84万元，同比减少4.34万元，下降6.27%，其中：一、基本支出56.34万元，同比减少3.85万元，6.39%。二、项目支出8.5万元，同比减少0.5万元，下降5.56% 。

具体支出预算如下：

行政运行42.89万元，其中：用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出42.89万元；旅游行业业务管理8.5万元，用于本单位日常运转发生的基本支出8.5万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、等日常公用经费。 

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少2.6万元，下降100％，主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费2018年预算2万元，同比增加0.4万元，增长25％，主要原因是旅游基础设施项目在本年度增多，此项经费主要用于接待旅游基础设施项目实施过程中产生的公务接待。

（三）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减，主要原因是本单位无公务用车。

（四）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减，主要原因是本单位无公务用车。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年，本单位的机关运行经费一般公共预算14.64万元，较2017年预算增加6.14万元，增长72.24%，主要原因是旅游基础设施项目在本年度增多，各项因工作用于购买货物和服务的各项资金增加。

（说明：机关运行经费是指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公4.45万元、邮电费0.97万元、差旅费1.77万元、会议费0.2万元、培训费0.45万元、公务接待费2万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.18万元、其他交通费3.54万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公用房电费0.48万元。）

二、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，我单位办公用房面积共0平方米；无公务用车；单位无价值20万元至200万元大型设备，无价值200万元以上大型设备。2018年，无预算安排新建办公用房；无预算安排购置大型设备；无预算安排购置机动车。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年，贺州市八步区旅游局编制整体支出绩效目标2个；实行绩效目标管理的项目2个，涉及公共财政预算拨款64.84万元；纳入部门预算绩效评价的项目2个，涉及公共财政预算拨64.84万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）一般公共服务支出：指单位开展业务工作所需的各项支出。

（三）经费拨款：指本单位收到的本级财政拨款和上级财政拨款。

（四）本级财政：指本级财政部门即贺州市八步区财政局。

（五）上级财政：指上级财政部门即贺州市财政局或广西壮族自治区财政局。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位的局机关离退休人员的经费开支。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）公务用车购置及运行维护费：指本单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

（五）公务接待费：指本单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算信息公开表

贺州市八步区旅游局

2018年2月6日

旅游局2018部门预算报表（预算公开）.xls