贺州市八步区财政局信都镇财政所2024年单位预算公开

贺州市八步区财政局信都镇财政所

2024年单位预算公开

目    录

第一部分：单位概况

第二部分：贺州市八步区财政局信都镇财政所2024年单位 预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市八步区财政局信都镇财政所2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、贺州市八步区财政局信都镇财政所及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

贺州市八步区财政局信都镇财政所的主要职能是：搞好本镇财政管理，促进经济发展。编制本镇财政所收支预算、组织和管理本镇财政所收入、协助征集能源、交通等重点建设基金、筹集、分配、使用好本镇自有资金、做好本镇企事业单位财务监督。

（二）机构设置情况

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、人员构成情况

贺州市八步区财政局信都镇财政所人员编制总数为3人，其中行政编制0人，参公编制3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数1人，其中行政在职0人，事业在职0人（含聘用人员控制数），离退休人员4人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数3人。 

第二部分：贺州市八步区财政局信都镇财政所2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年单位预算总收入48.38万元，同比减少19.72万元，下降28.95%，其中：

1.一般公共预算拨款48.38万元，同比减少19.72万元，下降28.95%。其中：经费拨款39.72万元，同比减少20.69万元，下降34.25 %；收入减少的主要原因是人员经费和日常公用经费减少。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%；收入增加的主要原因是本单位无此项。

（二）支出预算说明。

2024年单位预算总支出48.38万元，同比减少19.72万元，下降28.95%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为5类:

（1）一般公共服务支出43.58万元，占支出总预算90.07%，同比减少15.24万元，下降25.91 %。支出减少的主要原因是人员经费减少，相应的支出也减少。

（2）社会保障和就业支出1.74万元，占支出总预算3.59%，同比减少2.54万元，减少59.34%。支出减少的主要原因在职人员减少2人，养老保险缴费减少。

（3）卫生健康支出0.71万元，占支出总预算1.46%，同比减少1.04万元，减少59.43%。支出减少的主要原因在职人员减少2人，职工基本医疗缴费减少。

（4）农林水支出1.47万元，占支出总预算3.04%，同比增

加0.5万元，增长51.55%。支出增加的主要原因是单位日常运转经费支出增加。

（5）住房保障支出0.89万元，占支出总预算1.84%，同比减少1.38万元，下降17.27%。支出减少的主要原因是本单位在职人员减少2人，职工住房公积金缴费减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出39.72万元，占支出总预算的82.10%，同比减少20.69万元，下降34.25%。

    项目支出8.67万元，占支出总预算的17.92%，同比增加0.98万元，增长12.74 %。

二、财政拨款支出预算情况说明

2024年度单位财政拨款支出48.38万元，同比减少19.72万元，下降28.95%，其中：基本支出39.72万元，同比减少20.69万元，下降34.25%；项目支出8.67万元，同比增加0.98万元，增长12.74%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行36.38万元，同比减少15.72万元，下降30.17 %。减少的原因是人员经费和日常公用经费减少。其中：用于贺州市八步区财政局信都镇财政所单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出34.18万元；用于贺州市八步区财政局信都镇财政所单位日常运转发生的基本支出2.20万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

2.其他财政事务支出7.20万元，同比增加0.48万元，增长7.14 %。增加的原因是其他工资福利支出增加。其中：7.20万元分别用于贺州市八步区财政局信都镇财政所其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出等

3.行政单位医疗0.71万元，同比减少1.04万元，下降59.43 %。减少的原因是2024年在职人员减少2人。故医疗保险缴费减少。其中：0.71万元用于贺州市八步区财政局信都镇财政所在职人员医疗保险及大病医疗保险。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出1.74万元，同比减少2.54万元，下降59.34%。减少的原因是2024年在职人员减少2人，故养老保险缴费减少。其中：1.74万元用于贺州市八步区财政局信都镇财政所在职人员养老保险。

5.住房公积金0.89万元，同比减少1.38万元，下降17.27%。减少的原因是2024年在职人员减少2人，故住房公积金缴费减少 。其中：0.89万元用于贺州市八步区财政局信都镇财政所在职人员住房公积金。

6.其他农村综合改革支出1.47万元，同比增加0.5万元，增长51.55%。支出增加的原因是单位日常运转发生的基本支出增加。其中：1.47万元用于贺州市八步区财政局信都镇财政所日常运转发生的基本支出，包括维修（护）费、电费、劳务费、公务接待费用等支出。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2024年一般公共预算基本支出39.72万元。其中：

人员经费37.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出

1.其他财政事务支出7.20万元，资金用于贺州市八步区财政局信都镇财政所其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2.其他农村综合改革支出1.47万元，资金用于贺州市八步区财政局信都镇财政所劳务费、委托业务费、邮电费、公务接待费等支出。

三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比无增减的原因是贺州市八步区财政局信都镇财政所无此项费用

（二）公务接待费2024年预算0.2万元，同比减少0.1万元，下降33.33％，主要用于上级单位莅临指导工作产生费用。减少的原因是坚持过紧日子，厉行节约，严控接待事项，接待费减少。

（三）公务用车购置费2024年预算0万元，同比无增减的原因是贺州市八步区财政局信都镇财政所无该项费用。

（四）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比无增减的原因是贺州市八步区财政局信都镇财政所无此项费用。此项经费主要用于公务车日常运行的维修等支出，外单位无公务车，未涉及此项费用。

（五）会议费2024年预算0万元，同比无增减的原因是贺州市八步区财政局信都镇财政所无该项费用。

（六）培训费2024年预算0万元无，同比无增减的原因是贺州市八步区财政局信都镇财政所无该项费用。

四、2024年政府性基金预算支出预算情况

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2024年，我单位机关运行经费一般公共预算2.20万元，较2023年预算减少4.15万元，下降65.35%，减少主要原因是日常公用经费减少。主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、政府采购预算安排情况说明

2024年，我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府集中采购预算0万元（含货物类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0%；分散采购预算0万元（含货物类0 万元，工程类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0%。

三、国有资产占用情况说明

目前，我单位办公用房面积共100平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是包括    ；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2024年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

工资福利支出：指事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：指事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分：贺州市八步区财政局信都镇财政所2024年单位预算公开报表

一、2024年单位预算公开报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）本级项目绩效目标公开表

（十一）对下转移支付项目绩效目标公开表

二、2024年部门预算绩效目标公开表

（一）项目支出绩效目标表

附件：1．2024年单位预算公开报表

2．2024年项目支出绩效目标表

贺州市八步区财政局信都镇财政所

2024年 4月15日