贺州市八步区南乡镇人民政府 2023年部门预算公开

贺州市八步区南乡镇人民政府

2023年部门预算公开

目    录

第一部分：部门概况

    第二部分：贺州市八步区南乡镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市八步区南乡镇人民政府2023年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、贺州市八步区南乡镇人民政府及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

认真贯彻执行党的路线、方针、政策。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域的国民经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、统计、科学、教育、文化、卫生、体育、农业、林业、水利电力、水产畜牧、财政、劳动和社会保障、民政、司法综治、计划生育、安全生产、环境和资源保护、村镇建设和交通运输等行政工作。

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各种权利。

任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南乡镇共有局属单位9个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位8个。行政单位是南乡镇人民政府，局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：农业农村服务中心、政务服务中心、综治中心、乡村建设综合服务中心、文体广电站、乡村振兴发展中心、退役军人服务站、财政所。 

南乡镇人民政府机关本级内设机构：综合事务办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、经济发展办公室共4个职能科室。 

二、人员构成情况

南乡镇人员编制总数为52人，其中行政编制24人，事业编制29人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数412人，其中行政在职24人，事业在职29人（含聘用人员控制数），离退休人员26人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数334人。具体情况如下： 

（一）南乡镇人民政府。行政编制24人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员24人，其中行政编制在职人员24人，离退休人员15人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数334人。 

（二）农业农村服务中心。事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员12人，离退休人员6人（其中享受离休待遇0人）。

（三）政务服务中心。事业编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员2人（其中享受离休待遇0人）。

（四）综治中心。事业编制1人，财政供给单位编制内实有人员1人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（五）乡村建设综合服务中心。事业编制8人，财政供给单位编制内实有人员8人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。

（六）文化广电和体育旅游服务中心。事业编制1人，财政供给单位编制内实有人员1人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员2人（其中享受离休待遇0人）。

（七）乡村振兴发展中心。事业编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（八）退役军人服务站。事业编制1人，财政供给单位编制内实有人员1人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（九）财政所。事业编制1人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员1人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。

第二部分：贺州市八步区南乡镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年部门预算总收入1185.69万元，同比增加168.1万元，增长16.52%，其中：

1.一般公共预算拨款1185.69万元，同比增加168.1万元，增长16.52%。其中：经费拨款1185.69万元，同比增加168.1万元，增长16.52%；收入增加的主要原因是在职在编人员增加，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和用于日常运转发生的支出增加。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%，收入无增加或减少。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%，收入无增加或减少。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%，收入无增加或减少。

5.事业收入0万元，同比增加0万元，增长0%，收入无增加或减少。

6.事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，增长0%，收入无增加或减少。

7.上级补助收入0万元，同比增加0万元，增长0%，收入无增加或减少。

8.附属单位上缴收入0万元，同比增加0万元，增长0%，收入无增加或减少。

9.其他收入0万元，同比增加0万元，增长0%，收入无增加或减少。

（二）支出预算说明。

2023年部门预算总支出1185.69万元，同比增加168.1万元，增长16.52%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为5类:

（1）一般公共服务支出733.78万元，占支出总预算61.89%，同比增加168.16万元，增长29.73 %。支出增加的主要原因是南乡镇在职在编人员增加，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和用于日常运转发生的支出增加。

（2）社会保障和就业支出94.81万元，占支出总预算8%，同比增加13.97万元，上升17.28%。支出增加的主要原因是南乡镇在职在编人员增加，行政事业单位养老支出增加。

（3）卫生健康支出38.73万元，占支出总预算3.27%，同比增加5.68万元，上升17.19%。增加的原因是人员变动，南乡镇按标准规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险基数调整。

（4）农林水支出277.92万元，占支出总预算23.44%，同比减少20.87万元，下降9.98%。支出减少的主要原因是根据国家规定用于村级人员经费和日常运转发生的支出标准减少。

（5）住房保障支出40.45万元，占支出总预算3.41%，同比增加1.16万元，增加2.95%。南乡镇在职在编人员增加，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的用于计算住房保障支出的基数增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1134.99万元，占支出总预算的95.72%，同比增加181.83万元，增长19.08%。

    项目支出50.7万元，占支出总预算的4.28%，同比减少13.73万元，下降21.31%。

二、部门财政拨款支出预算情况说明

2023年度财政拨款支出1185.69万元，同比增加168.1万元，增长16.52%，其中：基本支出1134.99万元，占支出总预算的95.72%，同比增加181.83万元，增长19.08%；项目支出50.7万元，占支出总预算的4.28%，同比减少13.73万元，下降21.31%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行485.42万元，同比增加94.23万元，上升24.09 %。增加的原因是人员变动，用于日常运转发生的支出增加。其中：用于南乡镇根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出368.27万元；用于日常运转发生的基本支出73.6万元，包括办公费、差旅费、接待费、维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。 

2.事业运行245.8万元，同比增加74.52万元，增长43.51 %。增加的主要原因是部门合并，事业编制人员增加。其中用于南乡镇根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安：排的人员经费支出245.8万元。

3.行政单位医疗17.07万元，同比增加0.06万元，增长0.35%。增加的原因是人员变动，南乡镇按标准规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为行政编制职工缴纳的医疗保险基数调整。其中：用于南乡镇据国家规定的行政单位医疗保障方面支出17.07万元。

4.事业单位医疗21.66万元，同比增加5.62万元，增长35.04%。增加的原因是人员变动，南乡镇按标准规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为事业编制职工缴纳的医疗保险基数调整。其中：用于南乡镇据国家规定的事业单位医疗保障方面支出21.66万元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出94.81万元，同比增加13.96万元，增长17.27%。增加的原因是人员变动，按标准规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险基数调整。其中：用于南乡镇实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出94.81万元。

6.对村民委员会和村党支部的补助249.33万元，同比减少43.86万元，下降14.96%。减少的原因是根据国家规定用于村级人

员经费和日常运转发生的支出标准减少。其中：用于根据国家规定的村级人员经费和日常公用经费249.33万元。

7.对村集体经济组织的补助25.6万元，同比增加24万元，增长1500%，增加的原因是：重视村集体经济发展，加大对村集体经济组织的补助。

8.住房公积金40.45万元，同比增加1.16万元，增长2.95%，增加的原因是：人员变动，用于计算的基数调整。其中：用于反映南乡镇按标准规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金40.45万元。

9.其他财政事务支出2.56万元，同比减少0.58万元，下降18.47%，减少的原因是：人员变动，用于财政所日常运转发生的财政支出减少。其中：用于其他工资福利支出2.56万元。

10.其他农村综合改革支出2.99万元，同比减少1.01万元，下降25.25%，减少的原因是：减少用于财政所对接农村综合改革业务日常运转发生的办公费支出。其中：用于财政所对接农村综合改革业务项目维护运转发生的支出2.99万元。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2023年一般公共预算基本支出1134.99万元。其中：

人员经费1036.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费98.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出

1.补充运转经费，预算安排43.41万元，主要用于支付聘用人员工资福利费用，为社会提供就业岗位。

2.村级财务代理费用，预算安排1.60万元，主要用于南乡镇8个行政村级代理记账服务，规范农村财务管理，保障村级财务正常运行。

3.乡镇财政业务费，预算安排2.70万元，主要用于办公经费及聘用人员经费支付。

4.农村综合改革工作（业务）经费，预算安排2.99万元，财政所对接农村综合改革业务项目维护运转发生的电脑维修及耗材费等支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

（二）公务接待费2023年预算0.15万元，同比减少12.05万元，下降98.77％，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。减少的原因是：坚持过紧日子，厉行节约，严控接待事项，接待费减少。

（三）公务用车购置费2023年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

（四）公务用车运行维护费2023年预算4.80万元，同比减少3.10万元，下降39.24％。主要用于公务用车的维修费、保险费等。减少的原因是：明确经费安排，合理规划费用支出。此项经费主要用于公务用车的维修费等支出。。

四、2023年政府性基金预算支出预算情况

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年，南乡镇的机关运行经费一般公共预算98.30万元，较2022年预算减少0.82万元，下降0.93%，减少主要原因是压缩公用经费，贯彻厉行节约要求。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算总额15.40万元，其中：政府集中采购预算15.40万元（含货物类15.40万元，服务类0万元），占政府采购预算100%；分散采购预算0万元（含货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0%。

三、国有资产占用情况说明

目前，南乡镇政府办公用房面积共2400平方米；共有机动车3辆，价值15.82万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2023年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。 

 四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，南乡镇实行绩效目标管理的项目4个，涉及公共财政预算拨款50.70万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目2个，涉及公共财政预算拨款42.45万元。其中补充运转经费项目预算拨款40.85万元，主要用于支付聘用人员工资福利费用，为社会提供就业岗位；数量指标：经费支付聘用员工数量(≥15人)，质量指标：经费支付合规性，时效指标：经费支付时间(定期支付)，成本指标：经费总成本(＜133.85万元)，社会效益指标：为社会提供就业岗位数量(≥15个)，可持续效益指标：聘用员工稳定率(≥90%)，满意度指标：聘用员工满意度(≥90%)。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分：贺州市八步区南乡镇人民政府2023年预算公开报表

一、2023年部门预算信息公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

二、2023年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

附件：1.2023年部门预算信息公开表

2.2023年部门预算绩效目标公开表

贺州市八步区南乡镇人民政府

2023年3月6日