贺州市八步区财政局南乡镇财政所 2024年单位预算公开

贺州市八步区财政局南乡镇财政所

2024年单位预算公开

目    录

第一部分：单位概况

第二部分：贺州市八步区财政局南乡镇财政所2024年单位预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市八步区财政局南乡镇财政所2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、贺州市八步区财政局南乡镇财政所及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

贺州市八步区财政局南乡镇财政所是财政全额拨款事业单位。其主要职能：搞好本镇财政管理，促进经济发展。编制本镇财政收支预算，组织和管理本镇财政收入，协助征集能源交通等重点建设基金，筹集、分配、使用好本镇自有资金，做好本镇企事业单位财务监督。

（二）机构设置情况

贺州市八步区财政局南乡镇财政所属参照公务员管理事业单位，独立编制机构数1，独立核算机构数1，无下属单位。 

二、人员构成情况

贺州市八步区财政局南乡镇财政所人员编制总数为0人，其中行政编制0人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数0人，其中行政在职0人，事业在职3人（含聘用人员控制数），离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数3人。 

第二部分：贺州市八步区财政局南乡镇财政所2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年单位预算总收入26.43万元，同比减少17.82万元，下降40.27%，其中：

1.一般公共预算拨款 26.43万元，同比减少17.82万元，下降40.27 %。其中：经费拨款20.67万元，同比减少15.33万元，下降42.58 %；收入减少的主要原因是工资福利支出减少。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0 %。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0 %。

（二）支出预算说明。

2024年单位预算总支出26.43万元，同比减少17.82万元，下降40.27%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为2类:

（1）一般公共服务支出25.43万元，占支出总预算96.22%，同比减少12.82万元，下降33.52%。支出减少的主要原因是工资福利支出和商品和服务预算支出减少。

（2）农林水支出1万元，占支出总预算3.78%。同比减少5.76万元，下降85.21%。减少的主要原因是：日常运转发生的基本支出预算支出减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出20.67万元，占支出总预算的78.21%，同比减少15.33万元，下降42.58%。

    项目支出5.76万元，占支出总预算的21.79%，同比减少2.49万元，下降 30.18%。

二、财政拨款支出预算情况说明

2024年度单位财政拨款支出26.43万元，同比减少17.82万元，下降40.27%，其中：基本支出20.67万元，同比减少15.33万元，下降42.58%；项目支出5.76万元，同比减少2.49万元，下降 30.18%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行22.66万元，同比减少13.03万元，下降36.51 %。减少的原因是工资福利支出和商品和服务支出减少。其中：用于贺州市八步区财政局南乡镇财政所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出15.92万元；用于贺州市八步区财政局南乡镇财政所日常运转发生的基本支出0万元；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出4.75万元；用于贺州市八步区财政局南乡镇财政所日常运转发生的项目支出1.99万元，包括办公费、水电费、差旅费、接待费、工会费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费。

2.其他财政事务支出2.77万元，同比增加0.21万元，增长8.2 %。增加的原因是补充经费增加。其中：用于贺州八步区财政局南乡镇财政所日常运转发生的项目支出2.77万元，包括办公费、水电费、差旅费、接待费、工会费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费。

3.其他农村综合改革支出1万元，同比减少1.99万元，下降66.56%。减少原因是：商品和服务支出减少。其中：用于贺州八步区财政局南乡镇财政所办公费、水电费、差旅费、工会费、接待费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费1万元。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2024年一般公共预算基本支出20.67万元。其中：

人员经费20.67万元，主要包括：其他工资福利支出15.92万元、其他对个人和家庭的补助支出4.75万元等。

公用经费0万元。

（三）项目支出

项目支出5.76万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、接待费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费。

三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算0万元，同比减少0.15万元，下降100%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。原因是贺州市八步区财政局南乡镇财政所2023年度没有因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比减少0.15万元，下降100％。减少的原因是坚持过紧日子，厉行节约，严控接待事项，接待费减少。

（三）公务用车购置费2024年预算0万元，同比减少0万元，下降0％，本单位并无此项开支。

（四）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。本单位并无此项开支。

（五）会议费2024年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。本单位并无此项开支。

（六）培训费2024年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。本单位并无此项开支。

四、2024年政府性基金预算支出预算情况

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2024年，我单位机关运行经费一般公共预算0万元，较2023年预算减少2.08万元，下降100%，减少主要原因是人员减少相关支出。贺州市八步区财政局南乡镇财政所2024年度没有机关运行经费一般公共预算，故无此项开支。

二、政府采购预算安排情况说明

2024年，我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府集中采购预算0万元（含货物类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0 %；分散采购预算0万元（含货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0 %。

三、国有资产占用情况说明

目前，我单位办公用房面积共85平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2024年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位的局机关离退休人员的经费开支。

一般公共预算支出：指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用成形成的支出。

政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

社会保险基金转移支出：是因社会关系保险从本辖区转出而产生的社会保险支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：贺州市八步区财政局南乡镇财政所2024年单位预算公开报表

一、2024年单位预算公开报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）本级项目绩效目标公开表

（十一）对下转移支付项目绩效目标公开表

二、2024年部门预算绩效目标公开表

（一）项目支出绩效目标表

附件：1．2024年单位预算公开报表

2．2024年项目支出绩效目标表

贺州市八步区财政局南乡镇财政所

2024年4月15日