贺州市八步区南乡镇人民政府 2024年部门预算公开

贺州市八步区南乡镇人民政府

2024年部门预算公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：贺州市八步区南乡镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市八步区南乡镇人民政府2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、贺州市八步区南乡镇人民政府及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策及法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施。加强街道党工委自身建设和以党支部为核心村级(社区)党组织建设，落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，提高党员素质。

2、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整，加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化，着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村(社区)级集体经济。按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作;协助管理好派驻(出)单位人员。

3、加强综合治理，维护国家安全、政治安全和社会稳定，强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。配合上级部门做好农村宅基地报建服务和农村住宅建设过程监管。负责对农房建设开展日常巡查监管，受理群众举报和投诉。

4、发展公益事业，强化公共服务加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村(居)务公开；抓好优抚救助、卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童、少数民族和残疾人的合法权益等工作。

（二）机构设置情况

南乡镇共有局属单位9个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位8个。行政单位是南乡镇政府，局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：农业农村服务中心、政务服务中心、综治中心、乡村建设综合服务中心、文体广电站、乡村振兴发展中心、退役军人服务站、财政所。 

南乡镇政府机关本级内设机构：综合事务办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、经济发展办公室共4个职能科室。   

二、人员构成情况

南乡镇实有财政供养人数54人，其中行政在职24人，事业在职30人（含聘用人员控制数），离退休人员28人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数20人。具体情况如下：

（一）南乡镇政府。行政编制24人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员24人，其中行政编制在职人员24人，离退休人员16人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数7人。 

（二）农业农村服务中心。事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员12人，离退休人员6人（其中享受离休待遇0人）。

（三）政务服务中心。事业编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（四）综治中心。事业编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（五）乡村建设综合服务中心。事业编制8人，财政供给单位编制内实有人员8人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。

（六）文化广电和体育旅游服务中心。事业编制1人，财政供给单位编制内实有人员1人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（七）乡村振兴发展中心。事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（八）退役军人服务站。事业编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。

（九）财政所。事业编制1人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员1人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。

第二部分：贺州市八步区南乡镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年单位预算总收入1192.84万元，同比增加7.15万元，增长0.6%，其中：

一般公共预算拨款1192.84万元，同比增加7.15万元，增长0.6 %。其中：经费拨款1192.84万元，同比增加7.15万元，增长0.6 %；收入增加的主要原因是在职在编人员增加，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和用于日常运转发生的支出增加。

（二）支出预算说明。

2024年部门预算总支出1192.84万元，同比增加7.15万元，增长0.6%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为5类:

（1）一般公共服务支出753.2万元，占支出总预算63.14%，同比增加19.42万元，增长2.65 %。支出增加的主要原因是南乡镇在职在编人员增加，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和用于日常运转发生的支出增加。

（2）社会保障和就业支出87.96万元，占支出总预算7.37%，同比减少6.85万元，下降7.22%。支出减少的主要原因是明确部分人员经费和日常公用经费支出功能分类，该项支出相对减少。

（3）卫生健康支出35.96万元，占支出总预算3.01%，同比减少2.77万元，下降7.15%。减少的原因是明确部分人员经费和日常公用经费支出功能分类，该项支出相对减少。

（4）农林水支出273.57万元，占支出总预算22.93%，同比减少4.35万元，减少1.57%。

（5）住房保障支出42.16万元，占支出总预算3.53%，同比增加1.71万元，增加4.23%。南乡镇在职在编人员增加，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的用于计算住房保障支出的基数增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1185.48万元，占支出总预算的99.38%，同比增加50.49万元，增长4.45%。

    项目支出7.36万元，占支出总预算的0.62%，同比减少43.34万元，下降85.55 %。

二、部门财政拨款支出预算情况说明

2024年度单位财政拨款支出1192.84万元，同比增加7.15万元，增长0.6%，其中：基本支出1185.48万元，同比增加50.49万元，增长4.45%；项目支出7.36万元，同比减少43.34万元，下降85.55%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行463万元，同比减少22.42万元，下降4.62%。减少的原因是按要求精简办公、节约开支，减少用于日常运转发生的支出。其中：用于南乡镇根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出385.49万元；用于日常运转发生的基本支出75.52万元，包括办公费、差旅费、接待费、维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.事业运行287.43万元，同比增加41.63万元，增长16.94 %。增加的原因是事业编制人员增加。其中：用于南乡镇根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出287.43万元。

3.行政单位医疗15.09万元，同比减少1.98万元，减少11.6%。减少的原因是人员变动，南乡镇按标准规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为行政编制职工缴纳的医疗保险基数调整。其中：用于南乡镇据国家规定的行政单位医疗保障方面支出15.09万元。

4.事业单位医疗20.87万元，同比减少0.79万元，减少3.65%。减少的原因是人员变动，南乡镇按标准规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为事业编制职工缴纳的医疗保险基数调整。其中：用于南乡镇据国家规定的事业单位医疗保障方面支出20.87万元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出87.96万元，同比减少6.85万元，减少7.22%。减少的原因是人员变动，按标准规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险基数调整。其中：用于南乡镇实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出87.96万元。

6.对村民委员会和村党支部的补助270.97万元，同比增加21.6万元，增长8.68%。增加的原因是财政对村民委员会和村党支部的补助标准提高。其中：用于根据国家规定的村级人员经费和日常公用经费270.97万元。

7.对村集体经济组织的补助1.6万元，同比减少24万元，减少93.75%，减少的原因是：此项预算资金主要用于南乡镇8个行政村的村级财务代理费用。

8.住房公积金42.16万元，同比增加1.71万元，增长4.23%，增加的原因是：人员变动，用于计算的基数调整。其中：用于反映南乡镇按标准规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金42.16万元。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2024年一般公共预算基本支出1192.84万元。其中：

人员经费1185.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出

1. 村级财务代理费用，预算安排1.6万元，主要用于南乡镇8个行政村级代理记账服务，规范农村财务管理，保障村级财务正常运行。
2. 补充运转经费，预算安排1.07万元，主要用于补充运转支出，保障机构正常运转。
3. 乡镇财政业务费，预算安排1.99万元，主要用于支付聘用人员经费、办公费等，保障单位基本运转，完成各项工作任务。
4. 农村综合改革工作（业务）经费，预算安排1万元，主要用于支付办公费。水费、电费、固话及宽带费、差旅费、维修费及耗材费等，达到保障单位正常运转的目的。
5. 补充经费，预算安排1.7万元，主要用于支付聘用人员经费，保障单位基本运转，完成各项工作任务。

三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算0万元，同比减少5.35万元，减少100%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费0年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比减少0.15万元，减少100％，减少的原因是主张政府食堂接待，公务接待费减少。

（三）公务用车购置费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

（四）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比减少4.8万元，下降100％。减少的原因是使用年限长的公务用车已经报废。

（五）会议费2024年预算0万元，同比减少0.4万元，下降100％。减少的原因是不必要的会议减少，优化会议开支。

四、2024年政府性基金预算支出预算情况

2024年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门无国有资本经营业务，因此没有相应的国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2024年，我部门机关运行经费一般公共预算1192.84万元，较2023年预算增加7.15万元，增长0.6%，增加主要原因是在职在编人员增加，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和用于日常运转发生的支出增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算安排情况说明

2024年，我部门政府采购预算总额40.5 万元，其中：政府集中采购预算0 万元（含货物类0 万元，服务类0万元），占政府采购预算0 %；分散采购预算40.5 万元（含货物类40.5 万元，工程类0 万元，服务类0 万元），占政府采购预算100%。

三、国有资产占用情况说明

目前，我部门办公用房面积共2400平方米；共有机动车3辆，价值158248万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2024年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我镇实行绩效目标管理的项目5个，涉及公共财政预算拨款7.36万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨7.36万元。其中村级财务代理费用项目预算拨款1.6万元，主要用于对南乡镇8个行政村年内按时发放村级财务代理费用，规范农村财务管理，保障村级财务正常运行；数量指标：用于村级代理记账服务的村（社区）个数(=8个)，质量指标：各村村级财务正常有序运行率（=100%），时效指标：村级财务代理费用及时拨付到位率（=100%），成本指标：年度安排各村村级财务代理费用标准(=2000元)，社会效益指标：规范农村财务管理，保障村级财务正常运行(有所提升)，满意度指标：规范农村财务管理，各村委满意度(=100%)；补充运转经费项目预算拨款1.07万元，主要用于财政所补充运转支出，保障机构正常运转；数量指标：目标工作完成率(=100%)，质量指标：资金使用合格性（=100%），时效指标：项目完成时间（2024年12月31日），成本指标：项目总成本(≤10680元)，社会效益指标：单位日常工作正常运转率(=100%)，满意度指标：服务对象满意度(≥98%)；乡镇财政业务费项目预算拨款1.99万元，主要用于支付财政所聘用人员经费、办公费等，保障单位基本运转，完成各项工作任务；数量指标：目标工作完成率(=100%)，质量指标：资金使用合格性（=100%），时效指标：项目完成时间（2024年12月31日），成本指标：项目总成本(≤19935.88元)，社会效益指标：单位日常工作正常运转率(=100%)，满意度指标：服务对象满意度(≥95%)；农村综合改革工作（业务）经费项目预算拨款1万元，主要用于支付财政所的办公费、水费、电费、固话及宽带费、差旅费、维修费及耗材费等，达到保障单位正常运转的目的；数量指标：目标工作完成率(=100%)，质量指标：资金使用合格性（=100%），时效指标：项目完成时间（2024年12月31日），成本指标：项目总成本(≤10000元)，社会效益指标：农村综合改革工作正常运转率(=100%)，满意度指标：单位职工及来访人员满意度(≥95%)；补充经费项目预算拨款1.7万元，主要用于支付财政所聘用人员经费，保障单位基本运转，完成各项任务；数量指标：目标工作完成率(=100%)，质量指标：资金使用合格率（=100%），时效指标：项目完成时间（2024年12月31日），成本指标：项目总成本(≤17000元)，社会效益指标：单位日常工作正常运转率(=100%)，满意度指标：服务对象满意度(≥98%)。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：贺州市八步区南乡镇人民政府2024年部门预算公开报表

一、2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）本级项目绩效目标公开表

（十一）对下转移支付项目绩效目标公开表

二、2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

附件：1．2024年部门预算公开报表

2．2024年部门整体支出绩效目标表

            3．2024年部门项目支出绩效目标表

贺州市八步区南乡镇

2024年4月15日