八步区桂岭镇中心学校2020年部门决算信息公开

2022-08-26 19:11 来源：八步区桂岭镇人民政府

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第一部分：部门概况

一、八步区桂岭镇中心学校及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

(一)贯彻执行党和国家的教育方针和上级教育行政部门制订的各项教育法规、政策；检查了解各学校对上级各项方针政策执行实施情况；制订全镇教育事业发展规划和年度计划，指导并协调规划、计划的实施。

(二)综合管理各校基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育和民族教育等工作；协助有关部门审定中小学校教育学科的设置；负责对24所小学进行督导评估；加强对民办教育的管理工作；指导开展素质教育工作。

(三)负责全镇预决算和教育经费收支使用管理、审定工作；统管各校教育经费和教育基建投资政策、法规的落实情况。

(四)负责全镇中小学校行政、教育教学、后勤工作的管理和监督。

(五)负责全镇中小学校长、教职工的管理，协助教育局做好中小学教师的资格认定、招聘录用、调配、交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩工作

(六)指导各学校抓好德育工作、体育卫生工作、团队工作、青少年科技及美育工作。

(八)做好中小学校教学仪器设备、电化教育的规划管理和进校书刊的审定管理工作；协助教育局指导全镇中小学校开展勤工俭学、改善办学条件工作。

(九)做好上级业务部门布置的其他各项工作。

（二）机构设置情况

八步区桂岭镇中心学校有24所中小学，属全额事业拨款单位，主管部门是八步区教育科学技术局。

二、人员构成情况

桂岭镇中心学校2020年度在职在编564人，比上年度增加23人，都是新招录人员；安全协管员45人，与上年度相同；寄宿制学校生活老师、炊事员22人，与上年度相同，新增营养餐食堂工友82人。小学教育学生9769人，初中教育学生人3710人。

第二部分八步区桂岭镇中心学校2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：八步区桂岭镇中心学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

本单位2020年度年初预算收入10104.84万元、比上年度下降461.01 万元，主要原因为工程项目不在本单位核算等。本年度年初预算支出10442.28万元，同比上年支出10701.11万元下降258.83万元，同比增加下降2.42%，主要原因为工程项目不在本单位核算等。

（一）本单位2020年度年总收入10104.84万元、比2019年度下降461.01 万元，主要原因为工程项目不在本单位核算等。

1.其中:一般公共预算财政拨款收入10104.8万元，较2019年度决算数减少461.01万元，主要原因是：主要原因为工程项目不在本单位核算等。

2.本年度结转201.02万元，其中小学教育结转196.12万元，初中教育结转4.9万元。本年度没有项目建设，无项目结余。

（二）本年度年初预算支出10442.28万元，同比上年支出 10701.11万元下降258.83万元，同比增加下降2.42%，主要原因为工程项目不在本单位核算等。

1.教育支出支出8939.23万元，同比上年支出 9374.32万元下降435.09万元，同比增加下降4.6%，主要原因为工程项目不在本单位核算等。

2.社会保障和就业支出615.68万元，较2019年度决算数增加6.86万元，增长1.1%，主要原因是：新增教师人数。

9.卫生健康支出250.23 万元，较2019年度决算数增加51.8万元，增长26%，主要原因是：新增教师人数。

4.住房保障支出637.04万元，较2019年度决算数增加117.5万元，增长22.6%，主要原因是：新增教师人数。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出10442.28 万元，较2019年度决算数增加258.83万元，增长4.6%/无增减。其中：全部基本支出10442.28万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为10442.28 万元，支出决算为10442.28 万元，完成年初预算的100 %，没有差异。

（请部门根据本部门的Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)》K列的一般公共预算支出功能科目（类款项）情况，按上述格式详列综述），本段落不可删除留空…

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10442.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7590.13万元，完成年初预算的100 %。没有差异。

（二）商品和服务支出1196.74万元，完成年初预算的100%。没有差异。

（三）对个人和家庭的补助1563.17万元，完成年初预算的100%。没有差异。

（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的0%。

（五）资本性支出（基本建设）0万元，完成年初预算的0%。

（六）资本性支出92.24万元，完成年初预算的100%。没有差异。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

本单位2020年度政府性基金支出0元，上年支出数为0，没有差异。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0元，上年支出数为0，没有差异。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中0元，年初预算数为0元、上年支出数为0，没有差异。

七、其他重要事项情况说明。

无

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：八步区桂岭镇中心校2020年度部门决算报表

八步区桂岭镇中心校2020年度部门决算报表.xls

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