贺州市八步区财政局大宁镇财政所 2024年单位预算公开

贺州市八步区财政局大宁镇财政所

2024年单位预算公开

目    录

第一部分：单位概况

第二部分：贺州市八步区财政局大宁镇财政所2024年单位预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市八步区财政局大宁镇财政所2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、大宁镇财政所及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

搞好本镇财政管理，促进经济发展。编制本镇财政收入预算，组织和管理本镇财政收入，协助征集能源，交通等重点建设基金、筹集、分配、使用好本镇自有资金，做好本镇企事业单位财务监督。

（二）机构设置情况

贺州市八步区财政局大宁镇财政所共有局属单位1个。贺州市八步区财政局大宁镇财政所成立于1985年，属于参照公务员管理的事业单位，属财政全额拨款单位，主管部门是贺州市八步区财政局,单位办公地址在广西贺州市八步区大宁镇大宁街，单位执行政府会计制度。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。 

二、人员构成情况

贺州市八步区财政局大宁镇财政所人员编制总数为2人，其中参公编制数1人，事业编制1人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数2人，其中参公在职1人，事业在职1人（含聘用人员控制数），离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数1人 。

第二部分：贺州市八步区财政局大宁镇财政所2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年单位预算总收入48.38万元，同比减少5.07万元，下降9.49%，其中：

1.一般公共预算拨款 48.38万元，同比减少5.07万元，下降9.49 %。其中：经费拨款43.95万元，同比减少1.45万元，下降3.19%；收入减少的主要原因是人员减少，费用开销减少。

2.政府性基金拨款0万元,同比无增减。

3.上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。

2024年单位预算总支出48.38万元，同比减少5.07万元，下降9.49%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类:

（1）一般公共服务支出32.04万元，占支出总预算66.23%，同比下降9.77万元，下降23.37 %。支出减少的主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出15万元，占支出总预算31%，同比增加11.58万元，增长338.60%。支出增加的主要原因是社保缴费基数增加及2023年退休人员职业年金。

（3）卫生健康支出0.61万元，占支出总预算2.62%，同比下降0.79万元，下降56.43%。支出减少的原因是人员减少。

（4）住房保障支出0.72万元，占支出总预算1.48%，同比下降万元，下降0.93%，支出减少主要原因是人员减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出43.95万元，占支出总预算的90.84%，同比减少1.45万元，下降3.19%。

    项目支出4.44万元，占支出总预算的4.55%，同比减少2.19万元，下降49.88 %。

二、财政拨款支出预算情况说明

2024年度单位财政拨款支出48.38万元，同比减少5.07万元，下降9.49%，其中：基本支出43.95万元，同比减少1.45万元，下降3.19%；项目支出4.44万元，同比减少3.61万元，下降44.84%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行32.04万元，同比减少9.77万元，下降23.37 %。减少的原因是人员减少。其中：用于贺州市八步区财政局大宁镇财政所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出41.75万元；用于大宁镇财政所日常运转发生的基本支出2.2万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出4.61万元。 

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1.5万元，同比减少1.92万元，下降56.14%。减少的原因是人员减少。用于在职在编人员基本养老保险单位部分缴费。

3.行政单位医疗0.61万元，同比减少0.79万元，下降56.42 %。减少的原因是人员减少。用于在职在编人员事业单位医疗保险缴费。

4.住房保障支出0.73万元，同比减少0.92万元，下降55.75%。减少的原因是在人员减少。主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2024年一般公共预算基本支出48.38万元。其中：

人员经费41.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

1.（三）项目支出

1.项目支出4.44万元，占支出总预算的9.17%，同比减少3.61万元，下降44.84%，用于支付日常办公费保障单位基本运转。    

三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比无增减。本单位无此项开出。

（二）公务接待费2024年预算0.05万元，同比减少0.05万元，下降50％，主要用于上级相关部门对我单位检查和指导工作公务接待开支。减少的原因是：公务接待费次数减少。

（三）公务用车购置费2024年预算0万元，同比无增减，本单位无此项开支。

（四）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比无增减。本单位无公务用车，故无此项开支。

四、2024年政府性基金预算支出预算情况

本部门2023年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2024年，大宁镇财政所的机关运行经费一般公共预算2.2万元，较2023年预算减少2.19万元，下降49.88%，减少主要原因是2024年办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费等增加。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

二、政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算总额0万元，其中：政府集中采购预算0万元（含货物类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0 %；分散采购预算0万元（含货物类0 万元，工程类0 万元，服务类0 万元），占政府采购预算0 %。

三、国有资产占用情况说明

目前，大宁镇财政所办公用房面积共120平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是包括 ；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。本部门2024年无国有资产占用相关情况。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，大宁镇财政所实行绩效目标管理的项目2个，涉及公共财政预算拨款4.44万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目2个，涉及公共财政预算拨款4.44万元。其中乡镇财政业务费4.4万元；

数量指标：经费支付人员数(＝3人)

时效指标：乡镇财政业务经费支付时间(每月30日前)。

成本指标：经费总成本(=4.4万元)，

可持续效益指标：对保障机构可持续稳定运转的提升程度(≥95%)。

满意度指标：经费使用满意度≧95%。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：是指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位的机关离退休人员的经费开支。

（三）住房保障支出：是指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（四）商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出，如离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助。指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分：贺州市八步区财政局大宁镇财政所2024年单位预算公开报表

一、2024年单位预算公开报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）本级项目绩效目标公开表

（十一）对下转移支付项目绩效目标公开表

二、2024年部门预算绩效目标公开表

     (一）项目支出绩效目标表

附件：1．2024年单位预算公开报表

2．2024年项目支出绩效目标表

贺州市八步区财政局大宁镇财政所

2024年4月15日