八步区八步街道办事处2015年部门预算、“三公”经费预算编制说明

八步区八步街道办事处

2015年度部门预算

领导签字：

2015年 4 月

附件1

八步区八步街道办事处2015年部门预算、

“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况：八步街道有八步街道办事处、八步区八步街道人口和计划生育服务站、八步区八步街道办事处流动人口和出租屋服务管理站、八步区八步街道规划建设管理站、八步区八步街道社会保障服务中心、八步区八步街道企业和安全监督管理站等6个预算单位，街道办事处属于行政单位，其他的都属于全额事业单位。

二、主要职能为：

1、政府职能主要有：（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策，以“三个代表” 重要思想为指导。（2）、为经济发展提供服务。（3）、进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。（4）、进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。（5）、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

2、政治职能。一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。
    3、经济职能。一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。
   4、文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。
   5、社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能

三、人员构成情况：八步街道财政供养在职编制人数36人，实有人数为29人，其中行政编制16人，实有人数13人；事业编制19人，实有人数16人；实有退休人员41人。后勤控制数人员3人；村官实有人数2人；党建组织员4人；街道聘请流管站协管员19人；街道聘请人员实有人数4人，街道4050人员及劳动保障协管员实有人数8人。

第二部分：“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助乡镇（街道）预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”（详见电子表格）。

第三部分：2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明

八步街道办2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2015年公共财政预算拨款645.8万元，同比增加139.1万元，增长27.45%。

公共财政预算拨款645.8万元，同比增加139.1万元，增长27.45%。

（二）支出预算说明。

2015年支出总预算645.8万元，基本支出645.8万元，占支出总预算的100%，同比增加139.1万元，增长 27.45 %。

1.按支出功能分类科目划分，其中：

一般公共服务支出429万元，占支出总预算66.43％，同比增加149.5万元，增长53.48％。

文化体育与传媒支出4.6万元，占支出总预算0.71％，同比增加0.5万元，增长12.2％。

社会保障和就业支出17.4万元，占支出总预算2.7％，同比增加2.4万元，增长16％。

城乡社区事务支出22.6万元，占支出总预算3.5％，同比增加6.8万元，增长43.03％。

农林水事务支出64.8万元，占支出总预算10％，同比减少3.7万元，下降5.4％。

医疗卫生支出9.6万元，占支出总预算1.48％，同比增加1.8万元，增长23.07％。

其他支出80万元，占支出总预算12.39％，同比减少36万元，下降31.03％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算645.8万元，占支出总预算100％，同比增加139.1万元，增长22.97％。其中：

工资福利支出预算447万元，占基本支出预算69.22％，同比增加70.1万元，增长18.6％。

商品和服务支出预算185.8万元，占基本支出预算28.38％，同比增加63.8万元，增长52.3％。

对个人和家庭的补助支出预算13万元，占基本支出预算2％，同比增加5.2万元，增长66.67％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0万元。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015度财政拨款支出645.8万元，其中：基本支出645.8万元。

其中：政府公共服务支出355万元、财政公共服务支56.1万元、政府各部门医疗保障支出9.6万元、文化与广播传媒4.6万元、人口与计划生育事务支出17.9万元、社会保障事务支出11.6万元、其他民政管理事务支出5.8万元、城乡社区管理事务支出22.6万元、对村民委员会和村党支部的补助支出57.7万元、对高校毕业生到基层任职补助7.1万元、住房保障支出17.8万元,其他支出80万元。

三、2015年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2015年预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

（二）公务接待费2015年预算19.5万元，同比减少1.02万元，下降 5.00 ％。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务。

（三）公务用车费2015年预算16.6万元，同比减少0.

87万元，下降5％。其中：

1. 公务用车运行维护费2015年预算16.6万元，同比减少0.87万元，下降5％。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、人口与计划生育事务、人力资源和社会保障管理事务、水利支出。

2. 公务用车购置2015年预算 0 万元，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 ％。