贺州市八步区八步街道办事处2024年单位预算公开

贺州市八步区八步街道办事处

2024年单位预算公开

目    录

第一部分：单位概况

第二部分：贺州市八步区八步街道办事处2024年单位预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市八步区八步街道办事处2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、贺州市八步区八步街道办事处及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策及法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施。加强街道党工委自身建设和以党支部为核心村级(社区)党组织建设，落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，提高党员素质。

2.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整，加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化，着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村(社区)级集体经济。按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作;协助管理好派驻(出)单位人员。

3.加强综合治理，维护国家安全、政治安全和社会稳定，强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。配合上级单位做好农村宅基地报建服务和农村住宅建设过程监管。负责对农房建设开展日常巡查监管，受理群众举报和投诉。

4.发展公益事业，强化公共服务加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村(居)务公开；抓好优抚救助、卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童、少数民族和残疾人的合法权益等工作。

（二）机构设置情况

贺州市八步区八步街道办事处共有所属单位6个。其中行政单位1个，所属参照公务员管理事业单位0个，所属非参照公务员管理全额事业单位5个。行政单位是贺州市八步区八步街道办事处。所属非参照公务员管理全额事业单位分别是：八步街道网格化管理中心、八步街道乡村建设综合服务中心、八步街道党群服务中心、八步街道退役军人服务站、八步街道文化广电和体育旅游服务中心。

我街道机关本级内设机构：综合事务办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室共4个。

二、人员构成情况

贺州市八步区八步街道办事处人员编制总数为41人，其中行政编制15人，事业编制26人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数95人，其中行政在职14人，事业在职27人（含聘用人员控制数），离退休人员45人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数9人。具体情况如下：

（一）贺州市八步区八步街道办事处。行政编制14人。

（二）贺州市八步区八步街道党群服务中心，实有事业编在编人员8人。

（三）贺州市八步区八步街道乡村建设综合服务中心，实有事业编在编人员11人。

（四）贺州市八步区八步街道文化广电和体育旅游服务中心，实有事业编在编人员2人。

（五）贺州市八步区八步街道网格化管理中心，实有事业编在编人员2人。

（六）贺州市八步区八步街道退役军人服务站，实有事业编在编人员3人。

第二部分：贺州市八步区八步街道办事处2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年单位预算总收入2912.63万元，同比增加1721.91万元，增长144.61%，其中：

1.一般公共预算拨款2912.63万元，同比增加1721.91万元，增长144.61%。其中：经费拨款2912.63万元，同比增加1721.91万元，增长144.61%；收入增加的主要原因是统计口径发生变化，增加了在职在编人员的基础绩效奖。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2024年单位预算总支出2912.63万元，同比增加1721.91万元，增长144.61%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为5类:

（1）一般公共服务支出2009.42万元，占支出总预算68.99%，同比增加1418.3万元，增长239.94%。支出增加的主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出625.35万元，占支出总预算21.47%，同比增加564.32万元，增长924.63 %。支出增加的主要原因是统计口径发生变化，增加了基础绩效奖。

（3）卫生健康支出113.32万元，占支出总预算3.89%，同比增加88.36万元，增长354.04%。支出增加的主要原因是统计口径发生变化，增加了基础绩效奖。

（4）农林水支出137.72万元，占支出总预算4.73%，同比减少348.22万元，下降71.66 %。支出减少的主要原因是统计口径发生变化，社区相关支出不统计在此科目内。

（5）住房保障支出26.82万元，占支出总预算0.92%，同比减少0.84万元，下降3.05%，原因是人员减少，住房公积金缴费支出预算减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2846.39万元，占支出总预算的97.73%，同比增加1708.24万元，增长150.09%。

项目支出66.24万元，占支出总预算的2.27%，同比增加13.68万元，增长26.03%。

二、财政拨款支出预算情况说明

2024年度财政拨款支出2912.63万元，同比增加1721.91万元，增长144.61%，其中：基本支出2846.39万元，1708.23万元，增长150.09%；项目支出66.24万元，同比增加13.68万元，增长26.03%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行907.92万元，同比增加563.69万元，增长163.75%。增加的原因是统计口径发生变化，增加了基础绩效奖。其中：用于贺州市八步区八步街道办事处根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出793.82万元；用于贺州市八步区八步街道办事处日常运转发生的基本支出49.06万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费等日常公用经费；用于贺州市八步区八步街道办事处的项目支出65.04万元，包括补充运转经费和补充经费，主要用于缴纳单位水电费、报销在职在编人员差旅费、购买办公用品、发放聘用人员工资、缴纳聘用人员保险、发放奖金等。

2.事业运行1063万元，同比增加852.35万元，增长404.77%。增加的原因是统计口径发生变化，增加了基础绩效奖。其中：用于事业人员的相关经费1063万元。

3.其他组织事务支出38.2万元，同比增加1.96万元，增长5.41%。增加的原因是党建组织员相关经费增加。其中：用于党建组织员的相关经费支出38.2万元。

4.基层政权建设和社区治理346.8万元，同比增加346.8万元，增长100 %。增加原因是统计口径发生变化，本支出功能分类科目为新增科目。其中：用于社区人员经费支出326.8万元，公用经费20万元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出278.55万元，同比增加217.52万元，增长356.40%。增加原因是统计口径发生变化，增加了基础绩效奖。其中：用于在职在编人员基本养老保险缴费支出278.55万元。

6.行政单位医疗44.51万元，同比增加33.39万元，增长300.14%。增加原因是统计口径发生变化，增加了基础绩效奖。其中：用于缴纳行政人员医疗保险费用44.51万元。

7.事业单位医疗68.81万元，同比增加54.97万元，增长397.39%。增加原因是统计口径发生变化，增加了基础绩效奖。其中：用于缴纳事业人员医疗保险费用68.81万元。

8.对村民委员会和村党支部的补助136.52万元，同比减少348.22万元，下降71.84%。减少的原因是统计口径发生变化，社区相关费用另新设立支出功能分类科目。其中：用于人员经费129.82万元，公用经费6.7万元。

9.对村集体经济组织的补助1.2万元，同比增加0万元，增长0%。其中：用于项目支出（村级财务代理费用）1.2万元。

10.住房公积金26.82万元，同比减少0.84万元，下降3.05 %。减少的原因是人员减少，住房公积金支出预算减少。其中：用于缴纳干部职工住房公积金费用26.82万元。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2024年一般公共预算基本支出2912.63万元。其中：

人员经费2770.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出

1.村级财务代理费用。安排一般公共预算拨款1.20万元，目标为在1.2万元的预算成本下（每个村社区2000元），保证八步街道下辖的六个村社区财务正常运转，按时装订会计凭证，出财务报表。

2.补充运转经费。安排一般公共预算拨款26.04万元，目标为缴纳单位水电费、报销在职在编人员差旅费、购买办公用品等，使得单位运转更高效。

3.补充经费。安排一般公共预算拨款39万元。发放聘用人员工资、缴纳聘用人员保险、发放奖金等，使得单位运转更高效。

三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算1.6万元，同比增加0.1万元，增长6.67%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

（二）公务接待费2024年预算0.6万元，同比增加0.6万元，增长100％，主要用于在公务接待中产生的费用。增加的原因是2023年度未安排公务接待预算，2024年度因上级调研、检查等事项增加，导致接待上级等事项增加，所以公务接待费预算同比增加0.6万元。

（三）公务用车购置费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

（四）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

（五）会议费2024年预算0万元，同比减少0.5万元，下降100％。减少的原因是无本级举办的会议，无会议费支出。

（六）培训费2024年预算1万元，同比增加0万元，增长0％。主要用于干部职工参加各类培训产生的费用。

四、2024年政府性基金预算支出预算情况

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2024年，我单位机关运行经费一般公共预算75.76万元，较2023年预算减少2.14万元，下降2.75%，减少主要原因是人员减少，相关经费支出预算减少。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、政府采购预算安排情况说明

2024年，我单位政府采购预算总额7.31万元，其中：政府集中采购预算6.64万元（含货物类6.04万元，服务类0.6万元），占政府采购预算90.83%；分散采购预算0.67万元（含货物类0.67万元，工程类0万元，服务类0万元），占政府采购预算9.17%。

三、国有资产占用情况说明

目前，我单位办公用房面积共2301平方米；共有机动车3辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是包括面包车、清洁车、囚车（均已完成折旧，净值为0，为待处置资产）；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2024年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及公共财政预算拨款66.24万元；纳入单位预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元。其中村级财务代理费用项目，涉及一般公共预算拨款1.2万元。年度绩效目标是在1.2万元的预算成本下（每个村社区2000元），保证八步街道下辖的六个村社区财务正常运转，按时装订会计凭证，出财务报表；中期绩效目标是在1.2万元的预算成本下（每个村社区2000元），保证八步街道下辖的六个村社区财务正常运转，按时装订会计凭证，出财务报表；数量指标是用于村级代理记账服务的村社区个数=6；质量指标是各村社区村级财务正常有序运行率=100%；时效指标是村级财务代理费用及时拨付到位率=100%；成本指标是指年度安排各村村级财务代理费用标准=2000元/村；社会效益指标是指规范农村财务管理，保障村级财务正常运行；服务对象满意度指标是指服务对象满意度=100%。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

政府基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

非税收入：除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：贺州市八步区八步街道办事处2024年单位预算公开报表

一、2024年单位预算公开报表

（一）单位收支总体情况表

（二）单位收入总体情况表

（三）单位支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）本级项目绩效目标公开表

（十一）对下转移支付项目绩效目标公开表

二、2024年单位预算绩效目标公开表

（一）项目支出绩效目标表

附件：1．2024年单位预算公开报表

2．2024年项目支出绩效目标表

附件：1.2024年单位预算公开报表.xlsx

附件：2.2024年单位项目支出绩效目标表.xls

贺州市八步区八步街道办事处    

 2024年4月15日