贺州市八步区财政局八步财政所2024年单位预算公开

贺州市八步区财政局八步财政所

2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

第二部分：贺州市八步区财政局八步财政所2024年单位预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市八步区财政局八步财政所2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、贺州市八步区财政局八步财政所单位基本情况

（一）主要职能

贺州市八步区财政局八步财政所的主要职能是：搞好城区街道辖区内的财政管理，促进经济发展。编制本辖区街道财政收支预算，组织和管理本辖区街道财政收入，协助征集能源、交通等重点建设基金、筹集、分配、使用好本街道的自有资金，做好本街道企事业单位财务监督。

（二）机构设置情况

八步财政所属于八步区财政局的二层机构，属于参照公务员法管理事业单位。

二、人员构成情况

八步区财政局八步财政所年初实有人数为5人：在编在职人员3人、其中：参公人员2人，事业编1人，聘用人员2人。我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算

第二部分：贺州市八步区财政局八步财政所2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年单位预算总收入74.05万元，同比减少49.87万元，下降40.24%，其中：

1.一般公共预算拨款 74.05万元，同比减少49.87万元，下降40.24 %。其中：经费拨款74.05万元，同比减少49.87万元，下降40.24 %；收入减少的主要原因是：人员减少，相应工资福利、社保费用支出同时减少。

2.政府性基金拨款0万元，同比无增减。

（二）支出预算说明。

2024年单位预算总支出74.05万元，同比减少49.87万元，下降40.24%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为5类:

（1）一般公共服务支出59.48万元，占支出总预算80.32%，同比减少40.3万元，下降40.39 %。支出减少的主要原因是：人员减少，相应工资福利、社保费用支出同时减少。

（2）社会保障和就业支出:5.08万元，占支出总预算6.87%，同比减少5.53万元，下降52.12%。减少原因：人员减少，养老缴费相应减少。

（3）卫生健康支出2.08万元，占支出总预算2.81%，同比2.25万元，下降51.96%。减少原因：人员减少，医疗缴费减少。

（4）农林水支出4.89万元，占支出总预算6.60%。同比增加0.82万元，增长20.15%。增长原因：其他商品和服务支出增加。

（5）住房保障支出2.52万元，占支出总预算3.40%，同比减少2.62万元，下降50.97%。减少原因：人员减少，相应公积金支出减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出58.60万元，占支出总预算的79.14%，同比减少49.6万元，下降45.85%。

    项目支出15.45万元，占支出总预算的20.86%，同比减少0.28万元，下降1.78 %。

二、财政拨款支出预算情况说明

2024年度单位财政拨款支出74.05万元，同比减少49.87万元，下降40.24%，其中：基本支出58.6万元，同比减少49.6万元，下降45.85%；项目支出15.45万元，同比减少0.28万元，下降1.78%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.一般公共服务支出59.48万元，同比减少40.3万元，下降40.39%。减少原因：人员减少，相应工资福利、社保费用支出同时减少。其中：用于贺州市八步区财政局八步财政所单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出53.5万元；用于贺州市八步区财政局八步财政所单位日常运转发生的基本支出5.09万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于项目经费支出15.45万元。 包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.行政事业单位养老支出5.08万元，同比减少5.53万元，下降52.12%。减少原因：人员减少，养老缴费相应减少。

3.行政事业单位医疗2.08万元，同比减少2.25万元，下降51.96%。减少原因：人员减少，医疗缴费相应减少。

4.其他农村综合改革支出4.89万元，同比增加0.82万元，增长20.15%。增长原因：其他商品和服务支出增加。

5.住房公积金支出2.52万元，同比减少2.62万元，下降50.97%。减少原因：人员减少，相应公积金支出减少。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2024年一般公共预算基本支出58.59万元。其中：

人员经费53.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出

2024年项目支出15.45万元。本年度项目支出资金主要用于其他财政事务支出和其他农村综合改革支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八步区财政局八步财政所2024年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算0万元，同比无增减。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比无增减。

（三）公务用车购置费2024年预算0万元，同比无增减。

（四）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比无增减

（五）会议费2024年预算0万元，同比无增减。

（六）培训费2024年预算0万元，同比无增减。

四、2024年政府性基金预算支出预算情况

本单位2024年部门预算无政府基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2024年八步区财政局八步财政所机关运行经费一般公共预算5.09万元，较2023年预算减少6.59万元，下降56.42%，减少主要原因是：人员减少，公用经费相应减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

二、政府采购预算安排情况说明

2024年八步区财政局八步财政所政府采购预算总额0万元，其中：政府集中采购预算0 万元（含货物类0 万元，服务类0 万元），占政府采购预算0 %；分散采购预算0万元（含货物类0 万元，工程类0 万元，服务类0万元），占政府采购预算0 %。

三、国有资产占用情况说明

目前，八步区财政局八步财政所办公用房面积共0平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是包括0辆 ；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2024年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年八步区财政局八步财政所实行绩效目标管理的项目3个，涉及公共财政预算拨款15.45万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目3个，涉及公共财政预算拨款15.45万元。

其中：补充经费项目7万元，数量指标：经费支付人员数(＝2人)，时效指标：经费及时拨付到位率(≥95%)。

农村综合改革工作(业务)经费项目4.89万元，数量指标：完成维修费(≥1次)，购买办公用品数(≥10件)，完成单位差旅费报销次数(≥1次)，时效指标：经费支付时间(每月30日)。

补充运转经费3.56万元，数量指标：完成支付聘用人员数量(＝2人)，完成支付其他对个人和家庭补助人员数量(＝9人)，时效指标：经费及时拨付到位率(≥95%)。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

政府基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

非税收入：除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：贺州市八步区财政局八步财政所2024年单位预算公开报表

一、2024年单位预算公开报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）本级项目绩效目标公开表

（十一）对下转移支付项目绩效目标公开表

二、2024年部门预算绩效目标公开表

（一）项目支出绩效目标表

附件：1．2024年单位预算公开报表

2．2024年项目支出绩效目标表

附件1：2024年单位预算公开报表.xlsx

附件2：2024年项目支出绩效目标表.xls

贺州市八步区财政局八步财政所

2024年 4 月 15 日