贺州市八步区八步街道办事处2022年度部门决算

 贺州市八步区八步街道办事处 2022年度部门决算
目    录

第一部分：贺州市八步区八步街道办事处 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市八步区八步街道办事处 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贺州市八步区八步街道办事处 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市八步区八步街道办事处 概况

一、主要职能

1、政府职能主要有：①贯彻落实党和政府各项路线方针政策。②为经济发展提供服务。③进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。④进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。⑤法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

2、政治职能。一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。

3、经济职能。一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。

4、文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。

5、社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个，编制数42人，实有人数40人，事业单位编制数26人，实有人数25人，分别是：

第二部分：贺州市八步区八步街道办事处 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：贺州市八步区八步街道办事处 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1,704.20 万元，其中本年收入1,252.41 万元，较2021年决算增加146.08万元，增长9.38%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,252.41 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加146.08万元，增长13.20%，主要原因是：事业编等人员增加，相应的人员经费增加，财政拨款收入也增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

10.上年结转和结余451.79 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

（二）本部门2022年度总支出1,704.20 万元，其中本年支出1,252.41 万元，较2021年决算增加146.08万元，增长9.38%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）695.76万元，主要用于：反映政府一般公共服务的支出。较2021年决算增加127.98万元，增长22.54%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费支出增加，一般公共服务支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）50.75万元，主要用于：单位在社会保障与就业方面的支出。较2021年决算减少52.12万元，下降50.67%，主要原因是：统计口径不同，2022年社会保障和就业支出只包含在职在编人员保险费，其他聘用人员保险统计于其他工资福利支出。

3.卫生健康支出（类）23.48万元，主要用于：单位在卫生健康方面的支出。较2021年决算减少8.74万元，下降27.13%，主要原因是：2021年受疫情影响较重，相关支出较大，2022年的相关支出相应减少。

4.节能环保支出（类）0.70万元，主要用于大气污染防治方面的支出。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5.城乡社区支出（类）5.05万元，主要用于：城乡清洁支出。较2021年决算增加1.21万元，增长31.51%，主要原因是：群众自筹保洁经费增加，财政补贴资金增加。

6.农林水支出（类）447.27万元，主要用于：单位农林水方面支出增加。较2021年决算增加118.17万元，增长35.91%，主要原因是：村党组织服务群众专项经费支出增多。

7.住房保障支出（类）29.40万元，主要用于：单位人员在公积金方面的支出。较2021年决算增加2.25万元，增长8.29%，主要原因是：人员增加，公积金支出增加。

8.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

9.年末结转和结余451.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,252.41 万元，较2021年决算增加146.08万元，增长13.20%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。 其中：基本支出1,252.41 万元，项目支出0.00 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,252.82万元，支出决算1,252.41万元，完成年初预算的99.97%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为343.22万元，支出决算为450.77万元，完成年初预算的131.34%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数增大，相关人员经费支出增加。主要用于：行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为124.12万元，支出决算为126.52万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，相关人员经费支出增加。主要用于：事业单位的基本支出 

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为66.69万元，支出决算为85.77万元，完成年初预算的128.61%。决算数大于预算数的主要原因是：八步财政所财政事务相关支出增加。主要用于：八步财政所财政事务相关支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为10.56万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于预算数的主要原因是：八步财政所其他财政事务减少，相关支出减少。主要用于：八步财政所其他财政事务方面的相关支出。 

（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为21.46万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的110.39%。决算数大于预算数的主要原因是：社区党建组织员增加，相关人员经费支出增加。 

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为62.75万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的80.88%。决算数小于预算数的主要原因是：行政编在职人员减少，相关支出减少。主要用于：行政事业单位养老方面的支出。 

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.59万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是：行政编在职人员减少，相关支出减少。主要用于：行政单位医疗方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为12.08万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的86.92%。决算数小于预算数的主要原因是：行政编人员减少，医疗保险相关费用减少。主要用于：事业单位人员医疗方面的支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0.7万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。主要用于：大气污染防治方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%。主要用于：辖区环境卫生整治费用支出 

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为436.85万元，支出决算为436.85万元，完成年初预算的100%。主要用于：村干、社区干部及农村党建组织员人员经费相关支出 

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0.6万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。主要用于：村级财务代理费用支出 

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为3万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的327.33%。决算数大于预算数的主要原因是：其他农村综合改革支出相关项目增加，支出费用增加。主要用于：其他农村综合改革支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.48万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是：行政编人员减少，相关支出减少。主要用于：在职人员公积金方面的支出  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,252.41 万元，其中：人员经费1,141.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费110.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出651.54万元，完成年初预算的151.93%。决算大于预算数主要原因是：人员增加，相关工资福利支出增加。主要包括：基本工资186.04万元、津贴补贴50.54万元、奖金185.53万元、伙食补助费8.86万元、绩效工资19.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.75万元、职工基本医疗保险缴费23.48万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金29.40万元、其他工资福利支出95.38万元。

（二）对个人和家庭的补助490.31万元，完成年初预算的95.81%。决算小于预算数主要原因是：退休干部减少，相关补助减少。主要包括：退休费32.21万元、抚恤金31.69万元、生活补助426.38万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

（三）商品和服务支出109.54万元，完成年初预算的150.92%。决算大于预算数主要原因是：人员增加，相关支出增加。主要包括：办公费26.22万元、水费1.52万元、电费4.54万元、邮电费4.64万元、差旅费2.44万元、维修（护）费0.75万元、会议费0.50万元、培训费1.03万元、劳务费12.25万元、委托业务费24.43万元、工会经费8.00万元、其他交通费用13.74万元、其他商品和服务支出9.47万元。

（四）资本性支出1.03万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公设备购置1.03万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排八步街道办事处0个单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 。

2022年，八步街道办事处0个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为72.58万元，支出决算为110.56万元，完成年初预算的152.33%。决算大于预算数主要原因是：人员增加，办公经费增加。较2021年决算减少50.36万元，下降31.30%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公支出，我单位在办公物品购置方面实行更加严格的把控、节约办公成本，整体较上年机关运行经费方面有所减少。 

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车3 辆，其他用车主要是清洁用车 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金212.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“两筹两补财政奖补资金”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出212.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均能有效执行，发挥效益，总体情况良好。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1252.409万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“贺州市八步区八步街道办事处”等单位整体支出委托“中绩政效管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出指标未能清晰体现预期效益，预算绩效管理工作有待提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，村级财务代理费用项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：由于财政资金安排不足，村级财务代理费用未按年初预算全额发放，村级财务工作仍存在不够规范之处，有待进一步提高。下一步改进措施：一是及时足额发放村级财务代理费用；二是进一步规范村级财务相关工作。八步街道秸秆禁烧工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：由于群众焚烧秸秆，大气质量仍存在不足，有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大大气污染防治宣传力度；二是加大禁燃禁烧巡查力度。