贺州市八步区八步街道办事处 2023年部门预算公开

2023-03-06 15:00 来源：八步区八步街道办事处

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贺州市八步区八步街道办事处

2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：贺州市八步区八步街道办事处2023年部门预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市八步区八步街道办事处2023年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、贺州市八步区八步街道办事处及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

贺州市八步区八步街道办事处的主要职能是：

1、政府职能主要有：①贯彻落实党和政府各项路线方针政策。②为经济发展提供服务。③进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。④进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。⑤法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

2、政治职能。一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。

3、经济职能。一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。

4、文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。

5、社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。

（二）机构设置情况

贺州市八步区八步街道办事处共有局属单位6个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位5个。行政单位是八步街道办事处，局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：八步街道网格化管理中心、八步街道乡村建设综合服务中心、八步街道党群服务中心、八步街道退役军人服务站、八步街道文化广电和体育旅游服务中心。

我街道机关本级内设机构：综合事务办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室共4个。

二、人员构成情况

贺州市八步区八步街道办事处人员编制总数为41人，其中行政编制15人，事业编制26人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数97人，其中行政在职15人，事业在职26人（含聘用人员控制数），离退休人员43人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数13人。具体情况如下：

（一）贺州市八步区八步街道办事处。行政编制15人。

（二）贺州市八步区八步街道党群服务中心，实有事业编在编人员8人。

（三）贺州市八步区八步街道乡村建设综合服务中心，实有事业编在编人员11人。

（四）贺州市八步区八步街道文化广电和体育旅游服务中心，实有事业编在编人员2人。

（五）贺州市八步区八步街道网格化管理中心，实有事业编在编人员2人。

（六）贺州市八步区八步街道退役军人服务站，实有事业编在编人员3人。

第二部分：贺州市八步区八步街道办事处2023年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年部门预算总收入1314.64万元，同比增加214.63万元，增长19.51%，其中：

1.一般公共预算拨款1314.64万元，同比增加214.63万元，增长19.51%。收入增加的主要原因是人员增加，相关的人员经费拨款增多。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2023年部门预算总支出1314.64万元，同比增加214.63万元，增长19.51%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为5类:

（1）一般公共服务支出690.89万元，占支出总预算52.55%，同比增加191.54万元，增长38.36 %。支出增加的主要原因是人员招录，单位人员增加，支出增加。

（2）社会保障和就业支出71.64万元，占支出总预算5.45%，同比增加8.89万元，增长14.17 %。支出增加的主要原因是主要原因是人员招录，单位人员增加，支出增加。

（3）卫生健康支出29.29万元，占支出总预算2.23%，同比增加3.63万元，增长14.17 %。支出增加的主要原因是主要原因是人员招录，单位人员增加，支出增加。

（4）农林水支出490.02万元，占支出总预算37.17%，同比增加7.25万元，增长1.50 %。支出增加的主要原因是主要原因是人员招录，单位人员增加，支出增加。

（5）住房保障支出32.8万元，占支出总预算2.49%，同比增加3.32万元，增长11.26 %。支出增加的主要原因是主要原因是人员招录，单位人员增加，支出增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1246.35万元，占支出总预算的94.81%，同比增加233.17万元，增长23.14%。

项目支出68.29万元，占支出总预算的5.19%，同比减少18.55万元，下降21.36 %。

二、部门财政拨款支出预算情况说明

2023年度财政拨款支出1314.64万元，同比增加214.63万元，增长19.51%。其中：基本支出1246.35万元，占支出总预算的94.81%，同比增加233.17万元，增长23.14%。项目支出68.29万元，占支出总预算的5.19%，同比减少18.55万元，下降21.36 %。

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行444.00万元，同比增加100.78万元，增长29.36 %。增加的原因是人员增加，同时统计口径发生变化，增加了物业补助，所以支出增加。其中：用于贺州市八步区八步街道办事处根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出617.07万元；用于贺州市八步区八步街道办事处日常运转发生的基本支出89.58万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出45.74万元。

2.事业运行210.65万元，同比增加86.53万元，增长69.71%。增加的原因是事业编人员增加，相关经费增加。其中：用于人员经费210.64万元。

3.其他组织事务支出36.24万元，同比增加14.78万元，增长68.87%。增加的原因是党建组织员增加，相关经费增加。其中：用于人员经费36.24元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出61.03万元，同比减少1.72万元，下降2.74%，减少的原因是人员退休，基本养老保险缴费支出减少。其中：用于人员经费61.03元。

5.行政单位医疗11.12万元，同比减少2.47万元，下降18.18% 。减少的原因是单位行政编制人员减少，医疗费用减少。其中：用于人员经费11.12万元。

6.事业单位医疗13.83万元，同比增加1.75万元，增长14.49%，增加的原因是单位事业编制人员增加，医疗费用增加。其中用于人员经费13.83万元。

7.对村民委员会和村党支部的补助484.75万元，同比增加6.18万元，增长1.29%，增加的原因是人员增加，工资增加。其中：用于人员经费458.05万元，公用经费26.7万元。

8.对村集体经济组织的补助1.2万元，同比增加0元，增长0%。其中：用于项目支出1.2万元。

9.住房公积金27.67万元，同比增加3.11，增长12.66%，增加的原因是单位人员增加，住房公积金增加。其中：用于人员经费27.67万元。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2023年一般公共预算基本支出1246.35万元。其中：

人员经费1156.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费89.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出

1.村级财务代理费用。安排一般公共预算拨款1.20万元，目标为在1.2万元的预算成本下（每个村社区2000元），保证八步街道下辖的六个村社区财务正常运转，按时装订会计凭证，出财务报表。

2.补充运转经费。安排一般公共预算拨款51.36万元，目标为发放聘用人员工资，缴纳聘用人员保险，购买办公用品等，使得单位运转更高效。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比减少2万元，下降100％，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。减少的原因是：坚持过紧日子，厉行节约，严控接待事项，接待费减少。

（三）公务用车购置费2023年预算0万元，同比增加0元，增长0%。

（四）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0元，增长0%。

四、2023年政府性基金预算支出预算情况

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年，贺州市八步区八步街道办事处的机关运行经费一般公共预算89.58万元，较2022年预算增加17万元，增长23.42%，增加主要原因是人员招录，单位人员增加，支出增加。主要用于主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算总额13.7 万元，其中：政府集中采购预算13.7 万元（含货物类13.7万元，服务类0 万元），占政府采购预算100 %；分散采购预算0 万元（含货物类0万元，工程类0 万元，服务类0 万元），占政府采购预算0 %。

三、国有资产占用情况说明

目前，贺州市八步区八步街道办事处办公用房面积共2301平方米。共有机动车3辆，价值（净值）0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2022年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，贺州市八步区八步街道办事处实行绩效目标管理的项目2个，涉及公共财政预算拨款52.56万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目2个，涉及公共财政预算拨52.56万元。

其中村级财务代理费用项目，涉及一般公共预算拨款1.2万元。年度绩效目标是在1.2万元的预算成本下（每个村社区2000元），保证八步街道下辖的六个村社区财务正常运转，按时装订会计凭证，出财务报表；中期绩效目标是在1.2万元的预算成本下（每个村社区2000元），保证八步街道下辖的六个村社区财务正常运转，按时装订会计凭证，出财务报表；数量指标是用于村级代理记账服务的村社区个数=6；质量指标是各村社区村级财务正常有序运行率=100%；时效指标是村级财务代理费用及时拨付到位率=100%；成本指标是指年度安排各村村级财务代理费用标准=2000元/村；社会效益指标是指规范农村财务管理，保障村级财务正常运行；服务对象满意度指标是指服务对象满意度=100%。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

政府基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

非税收入：除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：贺州市八步区八步街道办事处2023年预算公开报表

一、2023年部门预算信息公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表